短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比3.6%増の3,628億円と堅調だが、営業利益はベンダー事業の苦戦や食肉事業の採算悪化により同2.1%減の81億円に留まった。
- 加工食品事業はハム・ソーセージの数量増で増益を確保した一方、食肉事業は養豚事業の出荷減などが響き、セグメント利益が前年同期比で約49%減と半減した。
- 通期計画に対する営業利益の進捗率は67.5%であり、前年同期（約92.4%）と比較して進捗が大幅に遅れており、計画達成へのハードルが高い着地となった。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期（累計）の業績は以下の通りです。
- 売上高: 3,628億73百万円（前年同期比 +3.6%）
- 営業利益: 81億円（同 △2.1%）
- 経常利益: 96億30百万円（同 +2.5%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 54億27百万円（同 △7.7%）
通期計画（営業利益120億円）に対する進捗率分析:
- 当期進捗率: 67.5%
- 前年同期進捗率: 約92.4%（前期実績約89.4億円に対しQ3累計82.7億円） 前年同期は第3四半期時点で通期利益の大部分を稼ぎ出していたのに対し、今期は進捗が3割近く遅れています。通期で前期比34.1%増益という強気な計画を据え置いていますが、第4四半期で約39億円の利益を積み上げる必要があり、勢いには不透明感が漂います。
3. セグメント別のモメンタム
- 加工食品事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3628.7億円 | +3.6% | 3502.8億円 |
| 営業利益 | 81.0億円 | +2.1% | 82.7億円 |
| 経常利益 | 96.3億円 | +2.5% | 93.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 54.3億円 | +7.7% | 58.8億円 |
| 包括利益 | 58.1億円 | +1.1% | 57.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 107.99円 | — | 116.97円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2562.8億円 | 2396.1億円 |
| 純資産 | 1320.0億円 | 1302.3億円 |
| 自己資本比率 | 47.8% | 49.8% |
| 自己資本 | 1226.0億円 | 1193.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4800.0億円 | +4.7% |
| 営業利益 | 120.0億円 | +34.1% |
| 経常利益 | 130.0億円 | +23.8% |
| 当期純利益 | 80.0億円 | +13.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 159.17円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 40円 | 40円 |
| 期末 | 40円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 80円 | 80円 予想 |
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