短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は価格改定により4.2%増収も、食肉事業の採算悪化が響き、営業利益は17.2%減、経常利益は23.1%減と大幅な減益着地。
- 加工食品事業はコスト増を値上げで吸収し増益を確保したが、食肉事業は国内外で苦戦しセグメント利益が36.2%減と足を引っ張る形となった。
- 業績不振を受け通期利益予想を下方修正。運転資本の増加により営業CFが約131億円の赤字へ転落し、財務基盤にやや陰りが見える。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 7,584億円（前年同期比 +4.2%）
- 営業利益: 171億円（同 △17.2%）
- 経常利益: 179億円（同 △23.1%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 122億円（同 △20.2%）
通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高: 77.0%
- 営業利益: 88.1%
- 経常利益: 85.7%
- 進捗率は一見高く見えるが、これは**通期利益予想の下方修正（営業利益230億円→195億円）**によるものであり、前年同期の勢いと比較すると利益面での失速が顕著。第3四半期までの累計営業利益は前年の207億円から36億円減少している。
3. セグメント別のモメンタム
- 加工食品事業（勢い：維持）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7584.8億円 | +4.2% | 7282.2億円 |
| 営業利益 | 171.7億円 | +17.2% | 207.3億円 |
| 経常利益 | 179.9億円 | +23.1% | 234.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 122.6億円 | +20.2% | 153.7億円 |
| 包括利益 | 135.8億円 | +32.5% | 201.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 216.2円 | — | 269.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 216.13円 | — | 269.71円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5036.4億円 | 4625.7億円 |
| 純資産 | 2878.7億円 | 2853.3億円 |
| 自己資本比率 | 57.0% | 61.5% |
| 自己資本 | 2871.3億円 | 2846.2億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 9850.0億円 | +3.1% |
| 営業利益 | 195.0億円 | +12.7% |
| 経常利益 | 210.0億円 | +19.3% |
| 当期純利益 | 130.0億円 | +16.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 229.17円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 70円 |
| 期末 | 125円 | 75円 予想 |
| 年間合計 | — | 145円 予想 |
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