短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な減益着地: 主力写真事業の苦戦により、営業利益は17.9億円（前年同期比22.8%減）と大幅な減益。七五三の最需要期を含む第3四半期累計期間において、集客不足が鮮明となった。
- 通期計画への不透明感: 利益面の進捗率は営業利益ベースで62.6%に留まり、前年同期の勢いを下回る。通期目標（28.7億円）の達成には第4四半期で約10.7億円の積み上げが必要だが、季節性を考慮するとハードルは高い。
- 衣装事業の赤字拡大: 衣装製造卸売事業の売上高が前年比30.0%減と急落し、セグメント損失が9,500万円に拡大。グループ外販の不振が全体の足を引っ張る形となった。
2. 直近の業績と進捗率
当第3四半期累計の連結業績は、売上高247.17億円（前年同期比7.9%減）、営業利益17.97億円（同22.8%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益11.56億円（同0.6%減）となりました。
- 通期計画（売上高337.8億円、営業利益28.7億円）に対する進捗率:
- 売上高：73.2%
- 営業利益：62.6%
- 経常利益：63.9%
- 純利益：79.7%
- 勢いの変化: 前年同期は営業利益23.28億円を稼ぎ出しており、今期は利益の絶対額が大きく目減りしています。純利益の進捗率が高いのは、税金等調整前利益の減少幅が他利益に比べ抑えられたことや税率の影響であり、本業の稼ぐ力（営業利益）の停滞が懸念されます。
3. セグメント別のモメンタム
- 写真事業【減速】:
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 247.2億円 | -7.9% | 268.4億円 |
| 営業利益 | 18.0億円 | -22.8% | 23.3億円 |
| 経常利益 | 18.3億円 | -22.2% | 23.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.6億円 | -0.6% | 11.6億円 |
| 包括利益 | 13.2億円 | +5.8% | 12.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 68.11円 | — | 68.48円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 409.1億円 | 412.2億円 |
| 純資産 | 302.6億円 | 310.7億円 |
| 自己資本比率 | 74.0% | 72.2% |
| 自己資本 | 302.6億円 | 297.8億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 337.8億円 | -5.1% |
| 営業利益 | 28.7億円 | -5.0% |
| 経常利益 | 28.7億円 | -5.9% |
| 当期純利益 | 14.5億円 | +6.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 85.38円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 50円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 50円 予想 |