短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面での大幅な超過着地: 国内の水インフラ再構築需要を背景に、中間期時点で営業利益39.09億円を計上。通期計画（30.50億円）を早くも28.2%上回る極めて強い着地となった。
- 受注高が過去最高水準: 連結受注高は前年同期比24.4%増の122.11億円と急伸。老朽化対策や防災減災、DX技術（ドローン・AI）を活用したコンサルティングが牽引している。
- 戦略的M&Aの実行: CDCアクアサービス社の完全子会社化により、水道事業の事務アウトソーシング領域へ進出。ストック型ビジネスの強化とサービスラインナップの拡充を鮮明にした。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期第2四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 142.93億円（前年同期比7.1%増）
- 営業利益: 39.09億円（同20.5%増）
- 経常利益: 39.59億円（同18.1%増）
- 中間純利益: 26.84億円（同17.6%増）
通期計画（売上250億円、営業益30.5億円）に対する進捗率:
- 売上高：57.2%（前年同期の進捗53.4%から加速）
- 営業利益：128.2%（前年同期106.3%を大幅に上回る） 中間期で通期利益目標を突破しており、前年同期と比較しても業績の勢いは極めて強いと言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内業務（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 142.9億円 | +7.1% | 133.5億円 |
| 営業利益 | 39.1億円 | +20.5% | 32.4億円 |
| 経常利益 | 39.6億円 | +18.1% | 33.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 26.8億円 | +17.6% | 22.8億円 |
| 包括利益 | 31.1億円 | +18.3% | 26.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 282.04円 | — | 239.61円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 360.3億円 | 311.2億円 |
| 純資産 | 288.4億円 | 261.9億円 |
| 自己資本比率 | 79.9% | 83.9% |
| 自己資本 | 287.7億円 | 261.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,021.43円 | 2,745.57円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 250.0億円 | +10.6% |
| 営業利益 | 30.5億円 | +1.9% |
| 経常利益 | 31.0億円 | -1.3% |
| 当期純利益 | 21.5億円 | +1.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 226円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 45円 | 50円 |
| 期末 | 50円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | 95円 | 100円 予想 |