短信要約
1. 要点(3行)
- 積極投資による大幅減益: 売上高は微増（前年同期比1.5%増）を確保した一方、スポットバイトルへの先行投資や本社拡張、採用強化等のコストが嵩み、営業利益は27.6%減と大幅な減益着地。
- 進捗率は利益面でやや遅れ: 通期計画に対する営業利益の進捗率は45.3%にとどまり、前年同期（56.1%）と比較してスローペースな立ち上がり。下期の巻き返しが必須の状況。
- DX事業の失速懸念: 成長エンジンとして期待されるDX事業も、売上高が同2.1%増と成長が鈍化し、セグメント利益は26.7%減。主力の人材サービス事業への依存度が依然として高い。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期 第2四半期（中間期）の連結累計実績は以下の通り。
- 売上高: 288.5億円（前年同期比 1.5%増）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 288.5億円 | +1.5% | 284.2億円 |
| 営業利益 | 54.4億円 | -27.6% | 75.2億円 |
| 経常利益 | 54.0億円 | -27.3% | 74.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 37.1億円 | -26.4% | 50.5億円 |
| 包括利益 | 37.0億円 | -24.3% | 49.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 71.01円 | — | 93.52円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 71円 | — | 93.47円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 497.2億円 | 505.1億円 |
| 純資産 | 374.2億円 | 362.4億円 |
| 自己資本比率 | 74.5% | 71.0% |
| 自己資本 | 370.4億円 | 358.4億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 600.0億円 | +6.4% |
| 営業利益 | 120.0億円 | -10.5% |
| 経常利益 | 119.0億円 | -10.2% |
| 当期純利益 | 80.0億円 | -10.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 152.87円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 47円 | 47円 |
| 期末 | 48円 | 48円 予想 |
| 年間合計 | 95円 | 95円 予想 |