短信要約
1. 要点(3行)
- Q1売上高が過去最高を更新: 主力のCRO事業が欧米顧客からの強い引き合いを背景に牽引し、前年同期比16.7%増の64.77億円と第1四半期として過去最高の売上高を達成。
- 利益面は投資先行も経常利益は大幅増: 米子会社Satsuma社の承認申請費用等の先行投資で営業損失は3.4億円に拡大したが、新日本科学PPDの持分法利益（7億円）や為替差益により経常利益は50.8%増の5.15億円と大幅増益。
- TR事業の重要マイルストーン達成: Satsuma社の経鼻片頭痛治療薬「Atzumi™」が2025年4月にFDA承認を取得。販売パートナーとの協議が進展しており、収益化に向けた転換点を迎えている。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 64.77億円（前年同期比 +16.7%）
- 営業利益: △3.40億円（前年同期は△1.45億円）
- 経常利益: 5.15億円（前年同期比 +50.8%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2.60億円（前年同期比 +113.1%）
【通期計画に対する進捗率】
- 売上高: 19.5%（前年同期の通期実績に対する進捗17.1%を上回るペース）
- 経常利益: 8.7%（通期予想59.27億円に対し、利益面は期初計画を上回る進捗と会社側は説明）
- 分析: 売上高は極めて順調。営業利益の赤字はTR事業のコスト先行が要因だが、持分法投資利益が利益を下支えする構造。会社側は「売上・利益ともに期初計画を上回る進捗」としており、勢いは強い。
3. セグメント別のモメンタム
- CRO事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64.8億円 | +16.7% | 55.5億円 |
| 営業利益 | -3.4億円 | — | -1.4億円 |
| 経常利益 | 5.2億円 | +50.8% | 3.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.6億円 | +113.1% | 1.2億円 |
| 包括利益 | -33.1億円 | — | 4.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 6.25円 | — | 2.93円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 890.7億円 | 924.2億円 |
| 純資産 | 359.0億円 | 400.9億円 |
| 自己資本比率 | 39.9% | 43.3% |
| 自己資本 | 355.1億円 | 400.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 853.03円 | 961.34円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 332.7億円 | +2.6% |
| 営業利益 | 35.5億円 | +18.9% |
| 経常利益 | 59.3億円 | -8.1% |
| 当期純利益 | 35.5億円 | -27.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 85.27円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 予想 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 50円 | 50円 予想 |