短信要約
1. 要点(3行)
- 親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同期比55.9%増の8.6億円と急増。留保金課税の減少による法人税等の軽減が主因。
- 主力の「人材サービス事業」は、派遣スタッフの待遇改善に伴う派遣料金の値上げが浸透し、セグメント利益が15.1%増と大幅伸長。
- 一方で「CRO事業」は主要顧客からの受託量減少や海外不採算部門の整理により、セグメント利益が37.2%減と苦戦し、明暗が分かれた。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 129.73億円（前年同期比 0.6%増）
- 営業利益: 13.20億円（前年同期比 0.0%増）
- 経常利益: 13.38億円（前年同期比 0.7%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 8.60億円（前年同期比 55.9%増）
通期計画（売上高511.4億円、営業利益42.3億円）に対する進捗率：
- 売上高: 25.4%
- 営業利益: 31.2%
- 経常利益: 30.9%
- 純利益: 35.7%
利益面での進捗率は30%を超えており、前年同期の進捗（営業利益で26%程度）と比較しても、期初としては非常に順調な滑り出しです。特に純利益の進捗が突出していますが、これは税金費用の特殊要因によるものです。
3. セグメント別のモメンタム
- 人材サービス事業（勢い：強）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 129.7億円 | +0.6% | 128.9億円 |
| 営業利益 | 13.2億円 | +0.0% | 13.2億円 |
| 経常利益 | 13.4億円 | +0.7% | 13.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.6億円 | +55.9% | 5.5億円 |
| 包括利益 | 9.0億円 | +36.4% | 6.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 43.83円 | — | 28.11円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 417.6億円 | 417.5億円 |
| 純資産 | 333.2億円 | 332.4億円 |
| 自己資本比率 | 76.6% | 76.4% |
| 自己資本 | 319.9億円 | 318.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 511.4億円 | +0.0% |
| 営業利益 | 42.3億円 | +16.5% |
| 経常利益 | 43.3億円 | +15.0% |
| 当期純利益 | 24.1億円 | +21.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 122.72円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 24円 | 25円 予想 |
| 期末 | 38.5円 | 37.5円 予想 |
| 年間合計 | 62.5円 | 62.5円 予想 |
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