短信要約
1. 要点(3行)
- 主力の人材サービス事業が堅調: 派遣スタッフの賃金上昇分を派遣料金へ転嫁することに成功し、同セグメントは増収増益を確保。
- CRO事業の不振が重石: 国内主要顧客の受託量減少や海外不採算事業の売却により、営業利益は前年同期比12.9％減と苦戦。
- 利益進捗率は極めて高水準: 通期計画に対する純利益進捗率は93.7％に達しており、期末に向けた業績の上振れ期待が持てる内容。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 381.22億円（前年同期比 1.8％減）
- 営業利益: 35.54億円（同 12.9％減）
- 経常利益: 36.74億円（同 10.5％減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 22.59億円（同 0.1％増）
通期計画に対する進捗率分析:
- 売上高：74.5％（前年同期 76.0％※推計）
- 営業利益：84.0％（前年同期 80.6％※推計）
- 純利益：93.7％（前年同期 73.9％※推計） 前年同期と比較しても利益面の進捗は非常に速く、通期計画（営業利益42.3億円、純利益24.1億円）はかなり保守的な設定と言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 人材サービス事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 381.2億円 | +1.8% | 388.4億円 |
| 営業利益 | 35.5億円 | +12.9% | 40.8億円 |
| 経常利益 | 36.7億円 | +10.5% | 41.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 22.6億円 | +0.1% | 22.6億円 |
| 包括利益 | 24.7億円 | +0.8% | 24.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 115.66円 | — | 114.91円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 415.8億円 | 417.5億円 |
| 純資産 | 336.8億円 | 332.4億円 |
| 自己資本比率 | 77.5% | 76.4% |
| 自己資本 | 322.4億円 | 318.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 511.4億円 | +0.0% |
| 営業利益 | 42.3億円 | +16.5% |
| 経常利益 | 43.3億円 | +15.0% |
| 当期純利益 | 24.1億円 | +21.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 122.72円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 24円 | 25円 |
| 期末 | 38.5円 | 37.5円 予想 |
| 年間合計 | 62.5円 | 62.5円 予想 |
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