イーサポートリンク 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増収も、コスト増により各段階利益は2桁の減益着地：売上高は前年同期比21.4%増と伸長したが、仕入原価の高騰や業務運営体制の整備コストが重なり、営業利益は23.1%減となった。
• M&Aと新規連結がトップラインを押し上げ：農業支援関連の3社新規連結および、他社からの事業譲受（青果売場構築支援事業）が寄与し、事業規模が拡大した。
• 農業支援事業が黒字転換：さつまいも事業の取扱高増加により、前年同期のセグメント損失から黒字へ浮上し、収益構造に変化が見られる。

2. 直近の業績と進捗率

2025年11月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 15.54億円（前年同期比 +21.4%、通期進捗率 24.9%）
• 営業利益: 0.39億円（同 △23.1%、通期進捗率 20.6%）
• 経常利益: 0.41億円（同 △19.0%、通期進捗率 23.4%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 0.20億円（同 △31.1%、通期進捗率 16.4%）

【進捗分析】 売上高は通期計画に対して概ね25%圏内と順調ですが、利益面、特に純利益の進捗（16.4%）は、前年同期（前年実績に対する進捗ではなく、今期計画に対する足元の勢い）と比較しても、先行投資やのれん償却費の発生により、ややスローペースな滑り出しとなっています。

3. セグメント別のモメンタム

• オペレーション支援事業（勢い：横ばい～微減速）