企業解説
1. 企業概要
イオン九州株式会社は、九州地区におけるイオングループの中核企業であり、総合スーパー（GMS）、スーパーマーケット（SM）、ディスカウントストア（DS）、ホームセンター（HC）などを展開する小売業者です。2020年のマックスバリュ九州等との経営統合を経て、九州最大級のドミナントを形成しています。主要製品は食料品（売上の約78%）を筆頭に、衣料品、住居余暇商品、医薬品など多岐にわたります。競合環境としては、地場スーパー（イズミ、サンリブ等）やドラッグストア（コスモス薬品等）との競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は食料品の好調と新規出店により前期比4.3%増の5,055億円に達し、初めて5,000億円の大台を突破。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、前期の税効果会計の影響の反動や人件費・光熱費の高騰により、前期比14.1%減の60億円となったが、ROEは11.5%と目標（10%）を上回る水準を維持。
- ウエルシアホールディングスとの合弁「ウエルシアプラス」の積極展開や店舗DX（AI値引き・電子棚札等）による生産性向上が成長の柱。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は5,055億円（前期比4.3%増）と増収を確保しました。既存店客数が前期を上回り、特に「トップバリュ」などの価格訴求商品が物価高騰下で支持されました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | 4847.4億円 | 5055.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | 105.4億円 | 110.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | 70.3億円 | 60.4億円 |
| 包括利益 | — | — | — | 72.3億円 | 61.9億円 |
| 純資産額 | — | — | — | 502.9億円 | 552.5億円 |
| 総資産額 | — | — | — | 1715.1億円 | 1802.5億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | 1,476.31円/株 | 1,617.23円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | 205.2円/株 | 177.45円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | 205.07円/株 | 177.25円/株 |
| 自己資本比率 | — | — | — | 29.2% | 30.6% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 14.0% | 11.5% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1550.0% | 1390.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 146.2億円 | 144.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -116.3億円 | -173.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -38.2億円 | 50.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 55.0億円 | 76.4億円 |
| 従業員数 | — | — | — | 529500.0% | 531700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | 1404900.0% | 1402800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 497.5億円 | 532.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 1217.6億円 | 1270.4億円 |
| 資産 | 1715.1億円 | 1802.5億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 843.5億円 | 874.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 368.8億円 | 375.2億円 |
| 負債 | 1212.3億円 | 1250.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 497.9億円 | 541.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.4億円 | 9.5億円 |
| 新株予約権 | 0.4億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主持分 | 1.1億円 | 0.6億円 |
| 純資産 | 502.9億円 | 552.5億円 |
| 負債純資産 | 1715.1億円 | 1802.5億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 4847.4億円 | 5055.3億円 |
| 売上原価 | 3585.1億円 | 3752.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1262.3億円 | 1303.1億円 |
| その他の営業収入 | ||
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 1518.1億円 | 1564.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 1414.3億円 | 1458.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 103.8億円 | 105.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.8億円 | 8.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 4.3億円 | 3.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 105.4億円 | 110.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 8.4億円 | 8.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 58.0億円 | 32.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 55.8億円 | 86.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14.5億円 | 12.7億円 |
| 法人税等調整額 | -26.1億円 | 18.3億円 |
| 法人税等 | -11.6億円 | 31.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 67.4億円 | 55.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -2.9億円 | -4.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 70.3億円 | 60.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.2億円 | 144.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.3億円 | -173.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.2億円 | 50.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8.4億円 | 21.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.0億円 | 76.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 55.0億円 | 76.4億円 |