短信要約
1. 要点(3行)
- 国内の底堅さと海外の苦戦が明暗: 国内事業は単価上昇と免税売上の拡大で増収増益を確保した一方、韓国の回復遅れや米国マーケットの悪化が響き、連結営業利益は前年同期比2.8％減の466億円と足踏み状態。
- 在庫の大幅積み増し: 仕入れ強化により棚卸資産が前期末比で約248億円（+27.2%）急増しており、次期以降の消化ペースと採算性への影響が注視される。
- 進捗率は概ね例年並みも勢いは鈍化: 通期計画に対する営業利益進捗率は72.9%と、前年同期（75.0%）を下回るペース。特に第3四半期単体での国内客数の前年割れなど、消費抑制の動きが顕在化。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の連結業績は、売上高2,792億円（前年同期比0.8％増）、営業利益466億円（同2.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益337億円（同1.3％減）となりました。
- 通期計画に対する進捗率:
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2792.8億円 | +0.8% | 2770.8億円 |
| 営業利益 | 466.3億円 | -2.8% | 480.0億円 |
| 経常利益 | 497.2億円 | +0.2% | 496.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 337.0億円 | -1.3% | 341.5億円 |
| 包括利益 | 331.2億円 | +0.3% | 330.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 136.1円 | — | 137.93円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4498.4億円 | 4187.3億円 |
| 純資産 | 3852.9億円 | 3697.5億円 |
| 自己資本比率 | 85.0% | 87.7% |
| 自己資本 | 3824.5億円 | 3673.3億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 3839.0億円 | +3.1% |
| 営業利益 | 640.0億円 | +2.3% |
| 経常利益 | 660.0億円 | +2.1% |
| 当期純利益 | 455.3億円 | +0.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 183.87円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 33円 | 35円 |
| 期末 | 37円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 70円 | 70円 予想 |