短信要約
1. 要点(3行)
- 新設の「ASKUL関東DC」稼働に伴う一時費用と減価償却費（計11.5億円）が直撃し、営業利益は前年同期比59.1%減の10.5億円と大幅減益。
- 売上高は1,223億円（前年同期比3.3%増）と着実。為替影響による輸入商品の仕入原価低減で、売上総利益率は1.1ポイント改善した点はポジティブ。
- 自己株式取得（約62.2億円）の実施により自己資本比率は30.0%へ低下したが、中期経営計画初年度としての積極的な株主還元姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1,223億円（前年同期比3.3%増）
- 営業利益: 10.5億円（同59.1%減）
- 経常利益: 9.3億円（同62.6%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3.4億円（同77.7%減）
- 通期計画に対する進捗率:
- 売上高：24.5%（前年同期進捗 25.4%）
- 営業利益：9.6%（前年同期進捗 18.4%）
- 分析: 売上高はほぼ計画通りだが、利益面は通期計画の減益予想（110億円、前期比21.5%減）に照らしても進捗は9.6%と低位。ただし、会社側は関東DCの再編に伴う一時費用を織り込み済みとしており、計画の範囲内とのスタンス。
3. セグメント別のモメンタム
- eコマース事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-05 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1223.2億円 | +3.3% | 1183.8億円 |
| 営業利益 | 10.5億円 | +59.1% | 25.7億円 |
| 経常利益 | 9.4億円 | +62.6% | 25.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.4億円 | +77.7% | 15.4億円 |
| 包括利益 | 4.3億円 | +73.7% | 16.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 3.73円 | — | 16.08円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 3.69円 | — | 16.05円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2331.3億円 | 2277.8億円 |
| 純資産 | 734.9億円 | 812.5億円 |
| 自己資本比率 | 30.0% | 34.2% |
| 自己資本 | 700.2億円 | 777.9億円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 5000.0億円 | +3.9% |
| 営業利益 | 110.0億円 | +21.5% |
| 経常利益 | 105.0億円 | +24.0% |
| 当期純利益 | 66.0億円 | +27.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 70.57円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 19円 | 19円 予想 |
| 期末 | 19円 | 19円 予想 |
| 年間合計 | 38円 | 38円 予想 |
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