企業解説
1. 企業概要
株式会社魚喜は、鮮魚小売（「鮮魚事業」）、回転寿司店等の経営（「飲食事業」）、および連結子会社の株式会社ビッグパワーによるスーパーマーケットの管理・テナント賃貸（「不動産事業」）を展開する企業です。1971年の創業以来、神奈川県を中心に「鮮魚の専門店」としての地位を確立しており、関東から中国・四国地方まで店舗網を広げています。主要顧客は一般消費者であり、競合環境としては大手スーパー内の鮮魚部門や他の鮮魚専門店、回転寿司チェーンが挙げられます。
2. 要点(3行)
- 売上高は99.34億円（前期比0.8%増）と微増ながら、不採算店舗の減損損失（0.4億円）により親会社株主に帰属する当期純利益は3,122万円（同25.7%減）と大幅減益。
- 主力の鮮魚事業がセグメント利益5.34億円（同17.6%増）と全体を牽引する一方、飲食事業は増収ながらもコスト増等によりセグメント利益3,000万円（同23.6%減）と苦戦。
- 中期経営計画「魚喜ビジョン2025」に基づき、新規出店やPB商品開発を推進するが、自己資本利益率（ROE）は3.6%と低水準に留まり、収益性の改善が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 99.34億円（前期比0.8%増）。既存店の強化と新規出店（4店舗）により微増を確保しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 108.3億円 | 110.4億円 | 99.1億円 | 98.6億円 | 99.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.2億円 | 3.4億円 | 0.4億円 | 0.7億円 | 1.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.0億円 | 2.2億円 | 0.1億円 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 包括利益 | 2.1億円 | 2.2億円 | 0.1億円 | 0.6億円 | 0.4億円 |
| 純資産額 | 6.4億円 | 8.3億円 | 8.2億円 | 8.6億円 | 8.7億円 |
| 総資産額 | 25.4億円 | 21.5億円 | 19.8億円 | 21.5億円 | 23.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 251.33円/株 | 326.69円/株 | 322.39円/株 | 335.87円/株 | 341.33円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 78.18円/株 | 85.56円/株 | 2.57円/株 | 16.46円/株 | 12.23円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 25.3% | 38.8% | 41.5% | 39.8% | 37.9% |
| 自己資本利益率 | 37.1% | 29.6% | 0.8% | 5.0% | 3.6% |
| 株価収益率 | 1300.0% | 1340.0% | 43770.0% | 6710.0% | 8360.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.6億円 | 2.1億円 | -1.7億円 | 3.3億円 | 0.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -1.0億円 | -0.6億円 | -1.2億円 | -3.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.3億円 | -3.0億円 | 0.6億円 | -0.2億円 | 2.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.4億円 | 7.5億円 | 5.8億円 | 7.6億円 | 7.0億円 |
| 従業員数 | 34800.0% | 34600.0% | 32500.0% | 32200.0% | 31800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 34200.0% | 37900.0% | 31200.0% | 30000.0% | 34300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 14.4億円 | 13.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 7.2億円 | 9.5億円 |
| 資産 | 21.5億円 | 23.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 10.5億円 | 9.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.5億円 | 4.5億円 |
| 負債 | 13.0億円 | 14.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 8.2億円 | 8.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 純資産 | 8.6億円 | 8.7億円 |
| 負債純資産 | 21.5億円 | 23.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 98.6億円 | 99.3億円 |
| 売上原価 | 55.0億円 | 54.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 43.6億円 | 44.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 42.9億円 | 43.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.7億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.7億円 | 1.1億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.7億円 | 0.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.4億円 | 0.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.3億円 | 0.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -3.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 2.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.8億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.6億円 | 7.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.6億円 | 7.0億円 |