短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面で通期計画を第3四半期で既に超過: 営業利益（103億円）が通期予想（97億円）を106.5%上回るペースで進捗しており、極めて好調。
- CVS（コンビニ）と冷凍食品が牽引: CVS向け売上が前年同期比11.7%増、冷凍・チルドカテゴリーが12.8%増と、高単価・成長分野でのシェア拡大が顕著。
- 実質的な上方修正期待: 通期業績予想は据え置かれているものの、現状の勢いから期末に向けた大幅な上振れ着地と増配への期待が高まる内容。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 5,582億円（前年同期比2.8%増）
- 営業利益: 103億円（同12.3%増）
- 経常利益: 120億円（同1.7%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 88億円（同4.2%増）
- 進捗率（通期計画 7,200億円 / 営業利益 97億円に対して）:
- 売上高：77.5%
- 営業利益：106.5%（第3四半期時点で既に通期計画を約6億円超過）
- 勢いの変化: 前年同期の営業利益進捗率（通期計画比）に比べ、今期は低重心経営による経費改善が奏功し、利益率が向上。利益の積み上がりスピードが加速している。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢いがある事業:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5582.7億円 | +2.8% | 5432.3億円 |
| 営業利益 | 103.3億円 | +12.3% | 91.9億円 |
| 経常利益 | 120.8億円 | +1.7% | 118.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 88.6億円 | +4.2% | 85.1億円 |
| 包括利益 | 122.5億円 | +27.6% | 96.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 698.45円 | — | 670.52円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3487.1億円 | 2715.5億円 |
| 純資産 | 1258.2億円 | 1155.9億円 |
| 自己資本比率 | 36.1% | 42.6% |
| 自己資本 | 1257.9億円 | 1155.7億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 7200.0億円 | +2.9% |
| 営業利益 | 97.0億円 | +14.0% |
| 経常利益 | 114.0億円 | +1.0% |
| 当期純利益 | 83.0億円 | +1.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 654.22円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 60円 | 80円 |
| 期末 | 80円 | 80円 予想 |
| 年間合計 | 140円 | 160円 予想 |
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