短信要約
1. 要点(3行)
- 韓国コスメの販路拡大が奏功: セブン-イレブン等のコンビニ販路開拓により、店舗ルートの売上高が前年同期比69.3%増と急伸し、本業の稼ぐ力が大幅に回復した。
- 営業利益は前年同期比約6.7倍: 低採算のTVショッピングを縮小（88.4%減）し、WEBや実店舗へシフトする構造改革が進み、営業利益は6,800万円（572.8%増）へと爆発的に改善。
- 最終利益の減益は一過性要因: 親会社株主に帰属する四半期純利益は46.6%減の3,500万円だが、これは前期に計上した関係会社株式売却益等の特別利益（計1.08億円）が剥落したためで、実態は極めて堅調。
2. 直近の業績と進捗率
2026年5月期 第1四半期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 36.76億円（前年同期比 +12.8%）
- 営業利益: 0.68億円（同 +572.8%）
- 経常利益: 0.63億円（同 +372.4%）
- 四半期純利益: 0.35億円（同 △46.6%）
通期計画に対する進捗率と分析:
- 売上高: 22.4%（通期予想164億円に対し）
- 営業利益: 13.6%（通期予想5.0億円に対し） 前期（2025年5月期）第1四半期の営業利益進捗率は通期実績に対して約6%程度であったため、今期の13.6%という数字は、前年同期比で利益成長の勢いが非常に強いことを示唆しています。
3. セグメント別のモメンタム
- セールスマーケティング事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-06 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36.8億円 | +12.8% | 32.6億円 |
| 営業利益 | 68,000,000円 | +572.8% | 10,000,000円 |
| 経常利益 | 63,000,000円 | +372.4% | 13,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 35,000,000円 | -46.6% | 66,000,000円 |
| 包括利益 | 35,000,000円 | -48.1% | 68,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4.74円 | — | 8.74円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 64.1億円 | 60.8億円 |
| 純資産 | 23.6億円 | 23.9億円 |
| 自己資本比率 | 36.7% | 39.1% |
| 自己資本 | 23.5億円 | 23.7億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 164.0億円 | +7.8% |
| 営業利益 | 5.0億円 | +17.6% |
| 経常利益 | 4.8億円 | +15.4% |
| 当期純利益 | 3.3億円 | +1.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 43.12円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 8円 | 9円 予想 |
| 年間合計 | 8円 | 9円 予想 |