短信要約
1. 要点(3行)
- 韓国コスメが牽引する「セールスマーケティング事業」の躍進: 店舗ルートが前年同期比33.7%増と絶好調。一方で、主力だったTVショッピングは69.2%減と構造的な苦境が鮮明に。
- 大規模なグループ再編の断行: 不振の「プライムダイレクト」を吸収合併し、卸売・海外展開・ECにリソースを集中。BtoCからBtoB（卸売）主体の事業構造へ急ピッチで転換中。
- 通期下方修正と利益構成の変化: 中間期は営業増益ながら、下期の不透明感から通期計画を下方修正。純利益の激減（△62.5%）は、前期にあった一過性の株式売却益の反動が主因。
2. 直近の業績と進捗率
2026年5月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 74.41億円（前年同期比 +2.5%）
- 営業利益: 1.21億円（同 +18.2%）
- 経常利益: 1.11億円（同 +12.2%）
- 中間純利益: 0.49億円（同 △62.5%）
【通期計画に対する進捗率】 本日修正された通期計画（売上147億円、営業益3.5億円）に対し、**売上高で50.6%、営業利益で34.6%**となっています。前年同期の進捗率（旧通期計画ベース）と比較しても、売上高は概ね順調ですが、利益面では下期の再編コストや投資を見込んだ慎重な進捗となっています。
3. セグメント別のモメンタム
- セールスマーケティング事業（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-06 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-06 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 74.4億円 | +2.5% | 72.6億円 |
| 営業利益 | 1.2億円 | +18.2% | 1.0億円 |
| 経常利益 | 1.1億円 | +12.2% | 99,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 49,000,000円 | -62.5% | 1.3億円 |
| 包括利益 | 49,000,000円 | -64.3% | 1.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 6.5円 | — | 17.09円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 62.8億円 | 60.8億円 |
| 純資産 | 23.9億円 | 23.9億円 |
| 自己資本比率 | 37.8% | 39.1% |
| 自己資本 | 23.7億円 | 23.7億円 |
通期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 147.0億円 | -3.4% |
| 営業利益 | 3.5億円 | -17.6% |
| 経常利益 | 3.3億円 | -20.7% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | -37.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 26.48円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 8円 | 9円 予想 |
| 年間合計 | 8円 | 9円 予想 |