企業解説
1. 企業概要
北雄ラッキー株式会社は、北海道を地盤とする地域密着型スーパーマーケット事業を展開しています。生鮮食料品を中核に一般食料品やファミリー衣料品を提供しており、北海道内に33店舗を展開しています。自社で食肉加工施設、生鮮・デリカセンター、低温センターなどの製造・加工・物流インフラを保有し、商品の品質管理、オリジナル商品の開発、物流効率化を内製化することで、商品力強化とコスト効率化を図っています。多店舗展開を通じて、地域のお客様の食生活を支えるインフラとしての役割を担うビジネスモデルです。
2. 要点(3行)
- 北海道内で多店舗展開する地域密着型スーパーマーケット。
- 競合激化とコスト上昇の厳しい環境下、6MD戦略と自社加工・物流機能強化で差別化と効率化を推進。
- 財務規律を重視し、有利子負債の圧縮を進めつつ、構造改革と成長戦略の実行に取り組む。
3. 経営者の質
代表取締役社長の桐生宇優氏は、当社にプロパーとして入社後、販売・営業部門を経て社長に就任しており、事業の現場を深く理解していることが伺えます。また、(株)北海道シジシーや(株)桐生興産（大株主の一社）の代表取締役も兼任しており、業界内での連携や事業多角化への関与も示唆されます。大株主には代表取締役が代表を務める(株)桐生興産が含まれており、オーナー経営としての側面も持ちます。上位株主には地元の主要金融機関も名を連ね、安定株主が多数を占めます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 389.7億円 | 377.1億円 | 379.2億円 | 369.1億円 | 372.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.9億円 | 4.2億円 | 5.4億円 | 2.1億円 | 2.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.4億円 | 1.3億円 | 3.1億円 | 1.4億円 | 1.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 6.4億円 | 6.4億円 | 6.4億円 | 6.4億円 | 6.4億円 |
| 発行済株式総数 | 1,264,640株 | 1,264,640株 | 1,264,640株 | 1,264,640株 | 1,264,640株 |
| 純資産額 | 52.5億円 | 53.3億円 | 56.2億円 | 57.2億円 | 59.2億円 |
| 総資産額 | 186.5億円 | 177.0億円 | 179.2億円 | 181.8億円 | 173.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,152.12円/株 | 4,216.19円/株 | 4,442.97円/株 | 4,522.15円/株 | 4,680.89円/株 |
| １株当たり配当額 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 193.4円/株 | 101.58円/株 | 242.57円/株 | 112.71円/株 | 85.73円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 28.1% | 30.1% | 31.3% | 31.4% | 34.0% |
| 自己資本利益率 | 4.7% | 2.4% | 5.6% | 2.5% | 1.9% |
| 株価収益率 | 1499.0% | 2893.0% | 1311.0% | 2697.0% | 3517.0% |
| 配当性向 | 25.9% | 49.2% | 20.6% | 44.4% | 58.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | 10.9億円 | 5.8億円 | 2.3億円 | 14.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.9億円 | 5.2億円 | 0.0億円 | -3.6億円 | 7.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.1億円 | -15.5億円 | -6.6億円 | 0.7億円 | -20.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.9億円 | 6.5億円 | 5.7億円 | 5.1億円 | 6.9億円 |
| 従業員数 | 46500.0% | 45000.0% | 41800.0% | 40200.0% | 38300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 126700.0% | 122200.0% | 116000.0% | 94900.0% | 91700.0% |
| 株主総利回り | 95.0% | 97.9% | 107.2% | 104.3% | 105.2% |
| 株価指数における総利回り | 103.4% | 112.2% | 154.4% | 158.4% | 238.4% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 51.1億円 | 41.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 130.6億円 | 132.9億円 |
| 資産 | 181.8億円 | 173.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 64.9億円 | 57.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 59.7億円 | 57.0億円 |
| 負債 | 124.6億円 | 114.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 56.1億円 | 56.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.0億円 | 2.6億円 |
| 純資産 | 57.2億円 | 59.2億円 |
| 負債純資産 | 181.8億円 | 173.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 369.1億円 | 372.0億円 |
| 売上原価 | ||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 101.6億円 | 102.0億円 |
| ▶ 営業収入 | 2.4億円 | 2.5億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 104.0億円 | 104.4億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 101.6億円 | 102.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.4億円 | 2.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.5億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.9億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.1億円 | 2.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.6億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.3億円 | 1.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.5億円 | 0.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 0.9億円 | 0.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.4億円 | 1.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.3億円 | 14.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.6億円 | 7.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.7億円 | -20.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.6億円 | 1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.1億円 | 6.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.1億円 | 6.9億円 |