短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比3.8%増の132.3億円と増収を確保したものの、原材料・光熱費の高騰や人手不足に伴う人件費上昇が響き、営業利益は10.4億円（同24.2%減）と大幅な減益。
- 上場後初のM&Aによる「萬馬軒」の取得や、タイでの合弁会社設立による海外進出など、成長投資と事業ポートフォリオの拡大を加速。
- 利益面では苦戦しているが、通期計画に対する進捗率は各利益項目で75%を超えており、直近（2025年12月26日）の修正予想に沿った着地。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 132.3億円（前年同期比 3.8%増）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 132.4億円 | +3.8% | 127.6億円 |
| 営業利益 | 10.4億円 | -24.2% | 13.8億円 |
| 経常利益 | 9.7億円 | -23.5% | 12.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.4億円 | -27.5% | 8.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 92.41円 | — | 173.67円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 82.35円 | — | 141.75円 |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 178.0億円 | 158.7億円 |
| 純資産 | 76.6億円 | 79.5億円 |
| 自己資本比率 | 43.0% | 50.1% |
| 自己資本 | 76.6億円 | 79.5億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 178.3億円 | +3.9% |
| 営業利益 | 13.8億円 | -25.4% |
| 経常利益 | 12.9億円 | -25.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 119.76円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | — | 45円 |
| 期末 | 90円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | 90円 | 100円 予想 |