短信要約
1. 要点(3行)
- 2期連続の減収減益見通し: 2025年3月期は半導体在庫調整の影響で2桁の営業減益となり、2026年3月期も売上高7.6%減、純利益21.1%減とさらなる業績悪化を予想。
- コンピュータシステム事業の躍進: 半導体事業が苦戦（利益41.2%減）する一方、IT投資やセキュリティ需要を背景にコンピュータシステム事業が大幅増益（同52.0%増）となり、収益構造の変化が鮮明に。
- 実質減配の衝撃: 2025年3月期の年間119円から、2026年3月期は96円への大幅な減配予想を公表。在庫調整の長期化が株主還元にも影を落とす。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 2,163億7,900万円（前期比10.9%減）
- 営業利益: 124億5,700万円（同19.3%減）
- 経常利益: 114億1,500万円（同18.0%減）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 88億7,400万円（同11.1%減）
進捗率と勢いの変化: 本決算は通期着地のため進捗率は100%となりますが、期初予想や市場の期待と比較して、半導体事業の在庫調整が想定より長引いた印象です。前年同期比での営業利益率も6.4%から5.8%へと低下しており、収益性の鈍化が見られます。
3. セグメント別のモメンタム
- 半導体及び電子デバイス事業（減速）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2163.8億円 | +10.9% | 2428.9億円 |
| 営業利益 | 124.6億円 | +19.3% | 154.3億円 |
| 経常利益 | 114.2億円 | +18.0% | 139.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 88.7億円 | +11.1% | 99.9億円 |
| 包括利益 | 91.8億円 | +18.2% | 112.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 295.72円 | — | 333.46円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1568.4億円 | 1625.7億円 |
| 純資産 | 490.0億円 | 461.9億円 |
| 自己資本比率 | 30.5% | 27.7% |
| 自己資本 | 478.6億円 | 450.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,624.12円 | 1,501.09円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 19.1% | 24.1% |
| ROA（総資産経常利益率） | 7.1% | 9.1% |
| 売上高営業利益率 | 5.8% | 6.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.2億円 | 3.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.7億円 | 26.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.5億円 | 25.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 83.8億円 | 67.6億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2000.0億円 | +7.6% |
| 経常利益 | 100.0億円 | +12.4% |
| 当期純利益 | 70.0億円 | +21.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 237.5円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 183円 | 52円 |
| 期末 | 74円 | 67円 |
配当性向：当期 40.2% / 前期 40.5%
純資産配当率：当期 7.6% / 前期 9.7%
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