短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地: 売上高は前年同期比4.3%増の414.67億円と堅調な一方、営業利益は18.4%減の32.01億円と、円安に伴う原価率悪化と販管費増が利益を圧迫した。
- 利益進捗の遅れ: 通期営業利益計画74億円に対し、第3四半期時点の進捗率は43.3%にとどまり、前年同期の進捗率（約56%）と比較しても大幅にスローペースな推移となっている。
- コスト構造の変化: 円安影響により売上総利益率が1.8ポイント低下したほか、ベースアップによる人件費増やEC発送費用の増加など、構造的なコスト増に直面している。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 414.67億円（前年同期比 +4.3%）
- 営業利益: 32.01億円（同 △18.4%）
- 経常利益: 32.61億円（同 △21.8%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 19.92億円（同 △28.6%）
【通期計画に対する進捗率】
- 売上高: 69.7%（計画595億円）
- 営業利益: 43.3%（計画74億円） 前年同期の営業利益進捗率は約56.3%（実績39.21億円／通期実績69.69億円）であったため、今期は計画達成に向けて第4四半期に極めて高いハードルが残る形となっています。
3. セグメント別のモメンタム
- 日本（勢い：横ばい～やや減速）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-06 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 414.7億円 | +4.3% | 397.5億円 |
| 営業利益 | 32.0億円 | +18.4% | 39.2億円 |
| 経常利益 | 32.6億円 | +21.8% | 41.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 19.9億円 | +28.6% | 27.9億円 |
| 包括利益 | 8.1億円 | +63.0% | 21.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 71.5円 | — | 100.2円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 507.4億円 | 528.4億円 |
| 純資産 | 440.9億円 | 448.0億円 |
| 自己資本比率 | 86.9% | 84.8% |
| 自己資本 | 440.9億円 | 448.0億円 |
通期予想
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 595.0億円 | +5.2% |
| 営業利益 | 74.0億円 | +6.2% |
| 経常利益 | 75.0億円 | +3.0% |
| 当期純利益 | 49.0億円 | +0.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 175.84円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 25円 | 25円 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 55円 | 55円 予想 |
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