企業解説
1. 企業概要
アリアケジャパン株式会社は、畜産系副産物（鶏、豚、牛の骨等）を原料とした天然調味料（ガラスープ、エキス類等）の製造販売におけるリーディングカンパニーです。
- 主要製品: スープ、天然調味料（液体・粉体）、コンソメ等。
- 主要顧客: 三井物産流通グループ（旧ベンダーサービス）が連結売上高の9.7％（約63.4億円）を占める最大の取引先です。
- 競合環境: 独自の「コンピューター生産方式」による大規模工場を国内外に持ち、規模の経済によるコスト競争力と高品質な「食の安全」を武器に、世界7極体制（日本、中国、台湾、フランス、ベルギー、オランダ、インドネシア、米国）を展開しています。
2. 要点(3行)
- 欧州事業の急伸と増収増益: 連結売上高は前期比9.0%増の654.0億円、純利益は11.6%増の82.1億円と好調。特に欧州地域が33.8%増と大きく成長。
- 強固な財務基盤と還元強化: 自己資本比率87.2%という圧倒的な健全性を誇り、1株当たり配当は130円（前期110円）へ増配、DOE（株主資本配当率）3.0%を指標とした積極還元を継続。
- 欧州拠点の減損リスクと米国再参入: ベルギー拠点（Ariake Europe N.V.）の赤字継続による減損懸念がCAM（主要な監査事項）に挙げられている一方、2024年7月に米国法人を再設立し成長加速を狙う。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 654.0億円（前期比9.0%増）。顧客第一の姿勢による拡販が奏功。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 496.8億円 | 526.6億円 | 557.0億円 | 599.8億円 | 654.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 106.8億円 | 113.4億円 | 92.7億円 | 107.1億円 | 120.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 72.8億円 | 77.1億円 | 63.9億円 | 73.5億円 | 82.1億円 |
| 包括利益 | 79.1億円 | 97.6億円 | 84.9億円 | 118.1億円 | 116.3億円 |
| 純資産額 | 988.7億円 | 1063.4億円 | 1117.4億円 | 1202.8億円 | 1283.8億円 |
| 総資産額 | 1116.8億円 | 1199.6億円 | 1262.6億円 | 1366.0億円 | 1457.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,086.18円/株 | 3,312.02円/株 | 3,477.73円/株 | 3,741.92円/株 | 3,990.74円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 228.7円/株 | 242.1円/株 | 200.48円/株 | 230.88円/株 | 257.67円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 87.9% | 87.9% | 87.7% | 87.3% | 87.2% |
| 自己資本利益率 | 7.6% | 7.6% | 5.9% | 6.4% | 6.7% |
| 株価収益率 | 2934.0% | 2144.0% | 2434.0% | 2278.0% | 2398.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.2億円 | 83.0億円 | 56.0億円 | 88.1億円 | 121.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.8億円 | 70.6億円 | -19.2億円 | -145.0億円 | 6.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.8億円 | -24.8億円 | -30.9億円 | -32.8億円 | -35.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 408.8億円 | 549.0億円 | 563.0億円 | 484.5億円 | 589.6億円 |
| 従業員数 | 102400.0% | 104100.0% | 106100.0% | 110600.0% | 116600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 37400.0% | 38400.0% | 35500.0% | 34000.0% | 29600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 761.6億円 | 841.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 604.4億円 | 616.3億円 |
| 資産 | 1366.0億円 | 1457.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 106.2億円 | 107.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 57.0億円 | 66.4億円 |
| 負債 | 163.2億円 | 173.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 1060.5億円 | 1107.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 131.2億円 | 163.4億円 |
| 非支配株主持分 | 11.0億円 | 12.8億円 |
| 純資産 | 1202.8億円 | 1283.8億円 |
| 負債純資産 | 1366.0億円 | 1457.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 599.8億円 | 654.0億円 |
| 売上原価 | 432.1億円 | 456.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 167.7億円 | 197.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 81.1億円 | 86.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 86.6億円 | 111.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 22.6億円 | 11.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 107.1億円 | 120.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 108.2億円 | 121.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 32.2億円 | 34.2億円 |
| 法人税等調整額 | 1.4億円 | 3.6億円 |
| 法人税等 | 33.6億円 | 37.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 74.6億円 | 83.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.0億円 | 1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 73.5億円 | 82.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.1億円 | 121.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.0億円 | 6.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.8億円 | -35.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11.2億円 | 12.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78.5億円 | 105.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 484.5億円 | 589.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 484.5億円 | 589.6億円 |