短信要約
1. 要点(3行)
- 利益の急減: 第3四半期累計の営業利益は7.09億円（前年同期比48.8%減）とほぼ半減。人件費上昇とレジ更新に伴う減価償却費が利益を強く圧迫。
- 進捗率のねじれ: Q3累計利益が既に通期計画（営業益3.78億円）を大幅に超過（進捗率187.6%）しているが、通期予想は据え置き。Q4の赤字見通し、あるいは極めて保守的な姿勢が鮮明。
- 二極化する消費: クリスマス等の催事予約は好調で主力「RF1」は微増（+1.0%）を確保したが、地方都市店舗での客数減少や節約志向の影響が顕著。
2. 直近の業績と進捗率
2026年4月期第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 393.24億円（前年同期比0.5%減）
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今期累計実績
2025-05 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-05 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 393.2億円 | -0.5% | 395.2億円 |
| 営業利益 | 7.1億円 | -48.8% | 13.9億円 |
| 経常利益 | 7.3億円 | -49.1% | 14.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.2億円 | -48.2% | 6.1億円 |
| 包括利益 | 5.2億円 | -22.4% | 6.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 12.17円 | — | 23.49円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-04末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 345.5億円 | 353.1億円 |
| 純資産 | 288.4億円 | 289.1億円 |
| 自己資本比率 | 83.5% | 81.9% |
| 自己資本 | 288.4億円 | 289.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,103.43円 | 1,106.3円 |
通期予想
2025-05 〜 2026-04
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 509.2億円 | -0.5% |
| 営業利益 | 3.8億円 | -69.5% |
| 経常利益 | 4.2億円 | -68.1% |
| 当期純利益 | 59,000,000円 | -81.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 2.29円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 9円 | 9円 |
| 期末 | 14円 | 15円 予想 |
| 年間合計 | 23円 | 24円 予想 |