フォルシア 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 収益構造の転換期：売上高は前年同期比3.2%増の10.97億円と微増ながら、一過性の開発収益から安定的なSaaS型月額収益へのシフトが着実に進展。
• 先行投資による大幅減益：大型案件のリリースに伴う一時的な外注費・人件費の増加や、次期大型案件に向けた開発体制の拡充により、営業利益は同58.2%減の0.33億円に留まった。
• 下期偏重の計画：一部案件の開発着手が下期へずれ込んだ影響もあり、通期利益計画に対する進捗率は約13%と低いが、会社側は通期予想を据え置き、下期での挽回を期す。

2. 直近の業績と進捗率

2026年2月期 第2四半期（累計）の業績は以下の通りです。

• 売上高: 10.97億円（前年同期比 +3.2%）
• 営業利益: 0.33億円（同 △58.2%）
• 経常利益: 0.34億円（同 △56.3%）
• 中間純利益: 0.21億円（同 △58.8%）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高: 44.0%（前年同期は非公表だが、通期24.92億円に対し標準的なペース）
• 営業利益: 13.2%（通期計画2.49億円に対し著しく低い）
• 中間純利益: 12.3%

前年同期の営業利益（0.80億円）と比較して勢いは大幅に減速しています。これは、将来の成長に向けた「成長戦略①〜③」への先行投資費用を当期に反映させたことが主因です。

3. セグメント別のモメンタム

当社は「デジタルビジネスプラットフォーム事業」の単一セグメントですが、収益内訳でモメンタムが異なります。

• 勢い（ポジティブ）：SaaS型サービス（webコネクト）。5月に大手旅行会社向けの大型案件がリリースされたことで、6月以降の月額収益が拡大しており、収益基盤の安定性が向上しています。