企業解説
1. 企業概要
株式会社銚子丸は、グルメ回転寿司の直営店を「すし銚子丸」のブランドを中心に多店舗展開している企業である。寿司事業のみの単一セグメントで経営しており、高品質な食材とサービスを「市場価格よりもお得感のある価格帯で」提供することを基本戦略としている。近年は「すし銚子丸雅」などの新業態や、都心型店舗「鮨Yasuke by 銚子丸」「Standing 鮨 Bar Yasuke」「すし銚子丸 Shinjuku」の開発・出店にも力を入れている。また、米国に合弁会社SUSHI-TEN USA Inc.を設立し、海外展開も開始している。
2. 要点(3行)
グルメ回転寿司の直営店を主軸とするオーナー経営企業。高品質・高コスパを追求し、既存店の改装や都心型・海外の新業態開発で成長を目指す。DXや人財戦略を強化しつつ、原材料高騰や人件費上昇のリスクに直面。
3. 経営者の質
代表取締役社長は石井憲氏。同氏は京樽、吉野家ホールディングス、京樽を経て2023年に当社に入社し、2025年5月に代表取締役社長に就任している。外食産業での豊富な経験を持つプロ経営者と言える。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 170.3億円 | 193.1億円 | 213.6億円 | 173.9億円 | 236.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.8億円 | 7.9億円 | 17.4億円 | 10.7億円 | 16.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.6億円 | 5.6億円 | 10.7億円 | 5.8億円 | 10.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | -0.2億円 | -0.5億円 |
| 資本金 | 3.1億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 発行済株式総数 | 14,518,000株 | 14,518,000株 | 14,518,000株 | 14,518,000株 | 14,518,000株 |
| 純資産額 | 78.8億円 | 83.7億円 | 93.1億円 | 78.7億円 | 87.7億円 |
| 総資産額 | 109.8億円 | 114.0億円 | 128.4億円 | 108.0億円 | 121.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 574.26円/株 | 609円/株 | 676.31円/株 | 628.01円/株 | 698.48円/株 |
| １株当たり配当額 | 6円/株 | 12円/株 | 12円/株 | 12円/株 | 14円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 77.16円/株 | 40.75円/株 | 78.33円/株 | 42.82円/株 | 80.57円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 77.14円/株 | 40.73円/株 | 78.04円/株 | 42.67円/株 | 80.35円/株 |
| 自己資本比率 | 71.7% | 73.2% | 72.3% | 72.6% | 71.9% |
| 自己資本利益率 | 14.3% | 6.9% | 12.2% | 6.8% | 12.1% |
| 株価収益率 | 1440.0% | 2920.0% | 2420.0% | 3520.0% | 2010.0% |
| 配当性向 | 7.8% | 29.4% | 15.3% | 28.0% | 17.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.9億円 | 4.3億円 | 23.8億円 | 6.2億円 | 20.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.4億円 | -10.2億円 | -18.4億円 | -10.3億円 | -12.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.7億円 | -0.1億円 | -1.3億円 | -17.6億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 63.8億円 | 57.7億円 | 61.8億円 | 40.0億円 | 44.4億円 |
| 従業員数 | 46500.0% | 46800.0% | 49100.0% | 51100.0% | 51400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 92200.0% | 96200.0% | 99600.0% | 101800.0% | 113300.0% |
| 株主総利回り | 103.8% | 112.4% | 179.4% | 144.3% | 155.5% |
| 株価指数における総利回り | 101.3% | 118.2% | 156.1% | 155.4% | 233.9% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 57.4億円 | 64.5億円 |
| ▶ 固定資産 | 50.6億円 | 57.1億円 |
| 資産 | 108.0億円 | 121.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 25.5億円 | 30.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.8億円 | 3.8億円 |
| 負債 | 29.3億円 | 33.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 78.4億円 | 87.5億円 |
| 純資産 | 78.7億円 | 87.7億円 |
| 負債純資産 | 108.0億円 | 121.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 173.9億円 | 236.7億円 |
| ▶ 売上原価 | 67.2億円 | 95.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 106.7億円 | 141.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 96.2億円 | 125.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.5億円 | 15.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.7億円 | 16.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 2.1億円 | 1.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8.6億円 | 14.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.2億円 | 5.1億円 |
| 法人税等調整額 | 0.6億円 | -0.7億円 |
| 法人税等 | 2.8億円 | 4.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.8億円 | 10.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.2億円 | 20.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.3億円 | -12.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.6億円 | -3.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21.8億円 | 4.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.0億円 | 44.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.0億円 | 44.4億円 |