短信要約
1. 要点(3行)
- 株式会社サンモールの連結子会社化（6店舗承継）により規模拡大を図るも、主力であるJV（ジェーソン・バリュー）商品の仕入環境悪化が響き、営業利益は前年同期比46.5％減と大幅な減益。
- 利益圧迫要因は仕入難に伴う売上総利益の減少に加え、M&A関連費用、車両購入による減価償却費、および高止まりする水道光熱費といったコスト増が重なったことによる。
- 通期計画に対する各段階利益の進捗率は70％を超えており、期初予想の保守性が浮き彫りとなっているが、既存事業の収益性回復に向けた不透明感は依然として残る。
2. 直近の業績と進捗率
当中間期（第2四半期累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 149億800万円（前年同期比 0.8%減）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 149.1億円 | -0.8% | 150.3億円 |
| 営業利益 | 2.9億円 | -46.5% | 5.4億円 |
| 経常利益 | 3.1億円 | -43.9% | 5.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1.8億円 | -46.4% | 3.4億円 |
| 包括利益 | 1.8億円 | -46.4% | 3.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 14.24円 | — | 26.55円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 120.8億円 | 108.6億円 |
| 純資産 | 63.1億円 | 63.0億円 |
| 自己資本比率 | 52.3% | 58.0% |
| 自己資本 | 63.1億円 | 63.0億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 299.0億円 | +5.7% |
| 営業利益 | 4.1億円 | -23.9% |
| 経常利益 | 4.4億円 | -23.3% |
| 当期純利益 | 2.3億円 | -33.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 17.95円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 13円 | 13円 予想 |
| 年間合計 | 13円 | 13円 予想 |