短信要約
1. 要点(3行)
- M&A（サンモール子会社化）による売上寄与があるものの、買収関連費用や経費負担増により、営業利益は前年同期比49.3％減と大幅な減益。
- 主力のJV（ジェーソン・バリュー）商品の仕入環境が悪化し、集荷が軟調に推移したことが収益性の重石となっている。
- 通期利益計画に対する進捗率は77％を超えているが、前年同期の利益水準（6.2億円）を大きく下回る苦しい着地。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期 第3四半期（累計）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 218.8億円（前年同期比 +0.3％）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 218.8億円 | +0.3% | 218.1億円 |
| 営業利益 | 3.2億円 | -49.3% | 6.3億円 |
| 経常利益 | 3.6億円 | -45.4% | 6.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.0億円 | -50.0% | 3.9億円 |
| 包括利益 | 2.0億円 | -50.0% | 3.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 15.36円 | — | 30.76円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 115.8億円 | 108.6億円 |
| 純資産 | 63.3億円 | 63.0億円 |
| 自己資本比率 | 54.7% | 58.0% |
| 自己資本 | 63.3億円 | 63.0億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 299.0億円 | +5.7% |
| 営業利益 | 4.1億円 | -23.9% |
| 経常利益 | 4.4億円 | -23.3% |
| 当期純利益 | 2.3億円 | -33.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 17.95円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 13円 | 13円 予想 |
| 年間合計 | 13円 | 13円 予想 |