短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は生成AI向け需要の急増で前年同期比13.6%増の8,881億円と伸長したが、各段階利益は2ケタの減益（営業利益14.9%減）で着地。
- セグメント間の明暗が鮮明。IT・セキュリティ事業が大幅増益（25.1%増）と牽引する一方、主力のデバイス事業は在庫調整や販管費増で30.4%の営業減益。
- 為替差損の計上（営業外）や新規連結に伴う販管費負担が重く、通期業績予想の下方修正が発表されるなど、収益性の悪化が懸念される内容。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 8,881億5,700万円（前年同期比 +13.6%）
- 営業利益: 282億6,800万円（同 △14.9%）
- 経常利益: 248億2,200万円（同 △20.4%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 183億4,100万円（同 △19.0%）
通期計画（1兆2,000億円）に対する進捗率:
- 売上高: 74.0%
- 営業利益: 70.7%
- 進捗率は概ね目安の75%圏内だが、前年同期（3Q時点で営業利益332億円、進捗率高め）と比較すると、利益面での勢いは明らかに鈍化している。特に為替差損による経常利益の押し下げが足枷。
3. セグメント別のモメンタム
- 集積回路及び電子デバイスその他事業【減速】:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8881.6億円 | +13.6% | 7817.9億円 |
| 営業利益 | 282.7億円 | +14.9% | 332.2億円 |
| 経常利益 | 248.2億円 | +20.4% | 311.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 183.4億円 | +19.0% | 226.3億円 |
| 包括利益 | 298.2億円 | +0.9% | 300.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 102.75円 | — | 125.96円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 6520.0億円 | 5564.4億円 |
| 純資産 | 2787.6億円 | 2614.8億円 |
| 自己資本比率 | 41.2% | 45.4% |
| 自己資本 | 2686.0億円 | 2524.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 12000.0億円 | +16.0% |
| 営業利益 | 400.0億円 | +0.9% |
| 経常利益 | 360.0億円 | +3.5% |
| 当期純利益 | 270.0億円 | +6.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 151.26円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 105円 | 35円 |
| 期末 | 35円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | — | 70円 予想 |
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