短信要約
1. 要点(3行)
- M&A寄与で増収も、既存事業の不振により大幅な営業減益： PCIホールディングスの連結化で売上は微増（2,780億円）を確保したが、デバイス事業の為替影響やシステム事業の競争激化により、営業利益は前年同期比28.1％減の49億円と苦戦。
- 利益進捗率は30％台に留まり、下期の回復頼み： 通期計画（営業利益160億円）に対する進捗率は30.7％と低位。車載EV需要の鈍化や産業機器の在庫調整継続が重荷となり、利益面での足踏みが鮮明。
- グローバル展開とITシナジーが成長の鍵： 2025年10月に欧米拠点FRAMOSの事業譲受を完了。既存の電子部品商社から、IT/SIer領域を統合した「情報プラットフォーマー」への転換を急ぐ。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高： 2,780億円（前年同期比1.8％増）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2780.9億円 | +1.8% | 2730.4億円 |
| 営業利益 | 49.1億円 | -28.1% | 68.3億円 |
| 経常利益 | 31.1億円 | -32.8% | 46.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 16.8億円 | -61.8% | 43.9億円 |
| 包括利益 | 30.6億円 | -61.0% | 78.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 59.63円 | — | 146.05円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 58.87円 | — | 145.38円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3149.2億円 | 3100.2億円 |
| 純資産 | 1013.0億円 | 1000.6億円 |
| 自己資本比率 | 27.5% | 27.7% |
| 自己資本 | 866.1億円 | 857.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,080.2円 | 3,051.16円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 6000.0億円 | +7.0% |
| 営業利益 | 160.0億円 | +12.9% |
| 経常利益 | 125.0億円 | +30.8% |
| 当期純利益 | 75.0億円 | +0.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 266.73円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 60円 | 60円 |
| 期末 | 60円 | 65円 予想 |
| 年間合計 | 120円 | 125円 予想 |