短信要約
1. 要点(3行)
- M&Aによる増収とエコ事業の苦戦: 生成AI・車載関連の伸長とPCIグループの連結化で売上高は4.8%増の4,369億円と成長したが、新電力市場の競争激化により営業利益は6.0%減の94億円となった。
- 利益進捗の遅れとQ4偏重の計画: 営業利益の通期進捗率は58.8%に留まり、前年同期（約7割）と比較して低調。会社側は市場回復を見込んだ「第4四半期偏重」の達成を目指す。
- 欧米での販売権取得によるグローバル攻勢: 2025年10月にFRAMOS社のソニー製半導体代理店事業を譲受。欧米でのラインカード拡充を加速させ、産業機器領域でのクロスセルを狙う。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 4,369億7,700万円（前年同期比 +4.8%）
- 営業利益: 94億1,300万円（同 △6.0%）
- 経常利益: 67億6,900万円（同 +2.3%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 37億9,300万円（同 △29.9%）
【通期計画に対する進捗率】 売上高は72.8%と概ね順調ですが、営業利益は58.8%、経常利益は54.2%、純利益は**50.6%**に留まります。前年同期の営業利益進捗率（約70%）と比較すると、足元の利益の勢いは減速しており、通期目標（160億円）達成には第4四半期で約66億円の利益を積み上げる必要があり、ハードルは高い状況です。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4369.8億円 | +4.8% | 4168.2億円 |
| 営業利益 | 94.1億円 | +6.0% | 100.2億円 |
| 経常利益 | 67.7億円 | +2.3% | 66.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 37.9億円 | +29.9% | 54.1億円 |
| 包括利益 | 76.3億円 | +36.3% | 119.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 134.92円 | — | 183.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 182.59円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3415.8億円 | 3100.2億円 |
| 純資産 | 1048.0億円 | 1000.6億円 |
| 自己資本比率 | 26.0% | 27.7% |
| 自己資本 | 888.6億円 | 857.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,160.4円 | 3,051.16円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 6000.0億円 | +7.0% |
| 営業利益 | 160.0億円 | +12.9% |
| 経常利益 | 125.0億円 | +30.8% |
| 当期純利益 | 75.0億円 | +0.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 266.73円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 60円 | 60円 |
| 期末 | 60円 | 65円 予想 |
| 年間合計 | 120円 | 125円 予想 |
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