ＳＦＰホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収減益の着地: 売上高は前年同期比2.0%増の153.44億円と堅調も、食材費高騰や人件費増が響き、営業利益は5.3%減、中間純利益は24.5%減と苦戦。
• 主力「磯丸水産」の足踏み: 部門別の売上高で主力の磯丸事業が前年同期比1.1%減と唯一の減収となり、全体の利益重石となった。
• 配当は実質増配を維持: 利益は計画を下振れるペースだが、中間配当を前年同期の13円から14円に引き上げ、年間28円（前期比2円増）の予想を据え置いた。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 153.44億円（前年同期比 +2.0%）
• 営業利益: 8.58億円（同 △5.3%）
• 経常利益: 9.10億円（同 △11.1%）
• 中間純利益: 5.33億円（同 △24.5%）
• 通期計画に対する進捗率: 売上高 47.2%、営業利益 34.3%、経常利益 35.0%、当期純利益 31.4%。
• 分析: 前年同期の営業利益進捗率（2025年2月期実績に対して約41%）と比較しても、今期の34.3%という数字は低調。通期計画（営業利益25億円、前期比14.3%増）の達成には、下期に例年以上の大幅な盛り返しが必要な状況。

3. セグメント別のモメンタム

• 鳥良事業（勢い：安定）: 売上高26.84億円（前年同期比2.5%増）。リニューアル効果で堅調に推移。