エストラスト 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅な増益着地と増配: 2025年2月期は主力の分譲マンション販売が極めて好調に推移し、営業利益は前年同期比75.2%増の19.9億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同83.7%増の13.3億円と急成長を遂げた。
• 高い成約進捗率による安定性: 2026年2月期のマンション引渡計画405戸に対し、期初時点で既に263戸（契約進捗率65.2%）の契約が完了しており、業績の透明性が高い。
• 株主還元姿勢の強化: 業績好調を受け、2025年2月期の配当を前期の22円から26円へ増額。さらに次期（2026年2月期）も28円への連続増配を予定しており、還元意欲が鮮明。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 192億1,800万円（前年同期比 +6.5%）
• 営業利益: 19億9,800万円（同 +75.2%）
• 経常利益: 19億3,100万円（同 +78.1%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 13億3,900万円（同 +83.7%）
• 進捗と勢い: 通期決算のため進捗率は100%だが、前年の減益決算から一転してV字回復を達成。特に利益面での伸びが売上の伸びを大きく上回っており、モデルルーム費用等の販管費抑制を含めた収益構造の改善が顕著。

3. セグメント別のモメンタム

• 不動産分譲事業（勢い：強）: 売上高171億3,700万円（前年同期比 +23.0%）、セグメント利益22億8,900万円（同 +85.6%）。マンション引渡戸数が前年比76戸増の425戸と大きく伸長し、利益成長を牽引。