短信要約
1. 要点(3行)
- 営業利益は前年同期比11.4％増の2,083億円と増益で着地したものの、北米消費の減速を背景に、通期の営業利益・経常利益予想を下方修正。
- 構造改革が加速しており、セブン銀行の持分法適用会社化に加え、イトーヨーカ堂を含むスーパーストア事業（ヨークHD）の売却（ベインキャピタル連合へ）を正式発表。
- 国内外のコンビニ事業に経営資源を集中させる「純粋コンビニ企業」への脱皮を図る一方、足元では北米の低所得者層を中心とした消費抑制が鮮明なリスクとなっている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期第2四半期累計（中間期）の着地は以下の通りです。
- 営業収益: 5兆6,166億円（前年同期比6.9％減）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 56166.4億円 | -6.9% | 60355.3億円 |
| 営業利益 | 2083.9億円 | +11.4% | 1870.0億円 |
| 経常利益 | 1864.4億円 | +11.5% | 1672.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1218.0億円 | +133.1% | 522.4億円 |
| 包括利益 | -1237.7億円 | — | 4340.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 47.83円 | — | 20.09円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 47.83円 | — | 20.08円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 96500.6億円 | 113861.1億円 |
| 純資産 | 36118.6億円 | 42232.1億円 |
| 自己資本比率 | 37.1% | 35.4% |
| 自己資本 | 35789.2億円 | 40359.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,453.02円 | 1,555.39円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 105600.0億円 | -11.8% |
| 営業利益 | 4040.0億円 | -4.0% |
| 経常利益 | 3660.0億円 | -2.3% |
| 当期純利益 | 2650.0億円 | +53.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 107.66円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 25円 |
| 期末 | 20円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | 40円 | 50円 予想 |