短信要約
1. 要点(3行)
- 構造改革に伴うイトーヨーカ堂等の非連結化や店舗閉店の影響で、営業収益は前年同期比12.9％減となる一方、親会社株主に帰属する当期純利益は同69.2％増の2,927億円と大幅に伸長した。
- 「7-Elevenの変革」を掲げ、スーパーストア事業（ヨークHD）や金融関連事業（セブン銀行）を連結除外とする大規模な事業分離を実行し、グローバルCVS事業への集中を鮮明にしている。
- 2027年2月期は営業収益・各利益ともに表面上は減益予想だが、事業分離影響を除いた実質ベースでは営業利益5.3％増を見込み、年間配当は10円増配の60円を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期の連結業績は以下の通りです。
- 営業収益: 10兆4,302億円（前年同期比12.9％減）
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今期実績
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 104302.7億円 | -12.9% | 119727.6億円 |
| 営業利益 | 4229.9億円 | +0.5% | 4209.9億円 |
| 経常利益 | 3774.1億円 | +0.8% | 3745.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2927.6億円 | +69.2% | 1730.7億円 |
| 包括利益 | 2962.6億円 | -39.1% | 4863.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 118.81円 | — | 66.62円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 118.8円 | — | 66.61円 |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 91429.6億円 | 113861.1億円 |
| 純資産 | 36481.9億円 | 42232.1億円 |
| 自己資本比率 | 39.6% | 35.4% |
| 自己資本 | 36202.3億円 | 40359.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,566.06円 | 1,555.39円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 7.6% | 4.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.7% | 3.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6667.4億円 | 8764.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4773.4億円 | -7323.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11098.8億円 | -3926.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 4261.5億円 | 13498.2億円 |
来期予想
2026-03 〜 2027-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 94480.0億円 | -9.4% |
| 営業利益 | 4050.0億円 | -4.3% |
| 経常利益 | 3670.0億円 | -2.8% |
| 当期純利益 | 2700.0億円 | -7.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 117.42円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 25円 |
| 期末 | 20円 | 25円 |
配当性向：当期 42.1% / 前期 60.0%
純資産配当率：当期 3.2% / 前期 2.7%