短信要約
1. 要点(3行)
- 通期利益予想の大幅上方修正: 売上高は据え置いたものの、設計変更の獲得等が寄与し、営業利益を40億円から47億円（17.5%増）へ引き上げた。
- 受注高が力強く回復: 前年同期比19.4%増の239億円と伸長し、受注残高は1,080億円（前期末比約75億円増）と極めて高い水準を維持。
- 積極的な株主還元姿勢の堅持: 2024年10月の株式分割後で年間配当97円50銭を下限とし、総還元性向60%を目安とする方針を改めて強調。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第2四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 283億7百万円（前年同期比 21.6%減）
- 営業利益: 28億47百万円（同 36.4%減）
- 中間純利益: 18億1百万円（同 20.0%減）
【進捗率と勢いの変化】 修正後の通期計画に対する第2四半期時点の進捗率は、売上高 48.8%、営業利益 60.6% となっています。前年同期の営業利益進捗率（通期実績91億円に対し44億円で約48%）と比較しても、利益面での進捗は非常に速いペースです。売上高の減収は前年同期にあった大型案件の反動によるもので、実態としての収益性は改善傾向にあります。
3. セグメント別のモメンタム
- 宮地エンジニアリング（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 283.1億円 | -21.6% | 361.0億円 |
| 営業利益 | 28.5億円 | -36.4% | 44.7億円 |
| 経常利益 | 30.0億円 | -35.2% | 46.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 18.0億円 | -20.0% | 22.5億円 |
| 包括利益 | 25.8億円 | -5.6% | 27.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 67.94円 | — | 83.47円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 806.1億円 | 906.0億円 |
| 純資産 | 489.0億円 | 485.7億円 |
| 自己資本比率 | 51.7% | 45.0% |
| 自己資本 | 416.5億円 | 407.2億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 580.0億円 | -22.4% |
| 営業利益 | 47.0億円 | -48.7% |
| 経常利益 | 48.0億円 | -49.4% |
| 当期純利益 | 30.0億円 | -38.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 113.13円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 85円 | 42.5円 |
| 期末 | 55円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | — | 97.5円 予想 |