短信要約
1. 要点(3行)
- 増収・営業増益も、営業外要因で経常減益: 売上高は前年同期比14.7%増、営業利益は14.0%増と本業は堅調だが、為替差益の剥落等により経常利益は9.4%減と足踏み。
- 主力「ウェーハ再生」が牽引、設備・部材は利益急減: 主力の再生事業は売上高26%増と好調だが、半導体関連装置・部材事業の利益が前年同期の1.1億円から800万円へと激減した点がサプライズ。
- 円高進行による包括利益の赤字転落: 為替換算調整勘定の大幅なマイナス（△59.5億円）により、四半期包括利益は41.6億円の赤字となっており、財務基盤への為替影響が鮮明に。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期 第1四半期（1Q）の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 176.16億円（前年同期比 +14.7%）
- 営業利益: 30.01億円（同 +14.0%）
- 経常利益: 32.52億円（同 △9.4%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 17.17億円（同 △3.6%）
【通期計画に対する進捗率】
- 売上高：23.5%（計画：750億円）
- 営業利益：19.9%（計画：151億円）
- 経常利益：19.6%（計画：166億円）
前年同期（2024年12月期1Q）の進捗率は売上高25.8%、営業利益19.8%であったため、営業利益ベースでは例年並みのペースですが、26.7%の増収を見込む通期計画に対して売上の進捗はややスローな滑り出しと言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- ウェーハ再生事業（勢い：強）:
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今期累計実績
2025-01 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 176.2億円 | +14.7% | 153.6億円 |
| 営業利益 | 30.0億円 | +14.0% | 26.3億円 |
| 経常利益 | 32.5億円 | +9.4% | 35.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 17.2億円 | +3.6% | 17.8億円 |
| 包括利益 | 41.7億円 | — | 70.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 65.02円 | — | 67.6円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 64.73円 | — | 67.23円 |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1730.0億円 | 1821.5億円 |
| 純資産 | 1306.0億円 | 1355.5億円 |
| 自己資本比率 | 38.2% | 37.5% |
| 自己資本 | 660.5億円 | 683.9億円 |
通期予想
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 750.0億円 | +26.7% |
| 営業利益 | 151.0億円 | +15.2% |
| 経常利益 | 166.0億円 | +5.9% |
| 当期純利益 | 87.6億円 | +7.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 331.56円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 35円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 35円 | 40円 予想 |
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