短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収も利益成長は鈍化: 売上高は前年比29.6%増の767.1億円と急成長したが、販管費の48.3%増が響き、営業利益は8.9%増、親会社株主純利益は1.6%減の93億円に留まった。
- 事業セグメントの明暗: 主力のウェーハ再生事業と装置・部材事業（+85.7%）が牽引する一方、プライムシリコンウェーハ事業は中国市場の競争激化による単価下落で利益率が低下した。
- 積極的な還元と強気の次期予想: 2025年12月期の配当を10円増配の45円とし、2026年度も55円への連続増配と純利益7.6%増の成長継続を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
2025年12月期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 767.1億円（前年同期比 +29.6%）
- 営業利益: 142.8億円（同 +8.9%）
- 経常利益: 166.4億円（同 +6.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 93.0億円（同 △1.6%）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%ですが、2024年度の営業利益成長率（+10.2%）と比較すると、2025年度（+8.9%）は増収率に対して利益の伸びが鈍化しています。これは人件費や減価償却費等の固定費増（販管費93億円、前年比30億円増）が主因です。
3. セグメント別のモメンタム
- ウェーハ再生事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 767.1億円 | +29.6% | 592.0億円 |
| 営業利益 | 142.8億円 | +8.9% | 131.1億円 |
| 経常利益 | 166.3億円 | +6.2% | 156.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 93.0億円 | +1.6% | 94.5億円 |
| 包括利益 | 174.7億円 | +19.4% | 216.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 351.4円 | — | 358.21円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 350.03円 | — | 356.23円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2052.2億円 | 1821.5億円 |
| 純資産 | 1533.3億円 | 1355.5億円 |
| 自己資本比率 | 39.1% | 37.5% |
| 自己資本 | 801.5億円 | 683.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,018.06円 | 2,588.63円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 12.5% | 15.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 8.6% | 9.7% |
| 売上高営業利益率 | 18.6% | 22.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.4億円 | 131.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.2億円 | 66.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.0億円 | 19.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 958.9億円 | 837.6億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 840.0億円 | +9.5% |
| 営業利益 | 154.0億円 | +7.8% |
| 経常利益 | 172.0億円 | +3.4% |
| 当期純利益 | 100.0億円 | +7.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 376.54円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 35円 | 45円 |
配当性向：当期 12.8% / 前期 9.8%
純資産配当率：当期 1.6% / 前期 1.5%
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