短信要約
1. 要点(3行)
- 増収増益で着地、株主還元が大幅強化: 2025年3月期は売上高4.1%増、営業利益6.9%増と堅調。配当を当初計画から2円増額した上、発行済株式総数の約5%に相当する420億円もの巨額自社株買いを発表。
- 「オファリング」の躍進と「金融IT」の減速: 高付加価値な自社サービス（オファリング）が営業利益29.7%増と成長を牽引した一方、主力の金融ITは大型案件の反動減で18.9%の営業減益と明暗が分かれた。
- 新中計への強いコミットメント: 2026年3月期は増益を維持する予想。総還元性向の目安を50%に引き上げ、資本効率（ROE/ROIC）の向上を明確に打ち出したアグレッシブな財務戦略が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の連結業績は、売上高5,716億円（前期比4.1%増）、営業利益690億円（同6.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益500億円（同2.3%増）となりました。
- 進捗状況と勢い: 通期計画に対して、売上高・各段階利益ともに概ね計画通り、あるいは配当増額に見られる通り計画を若干上振れて着地しました。営業利益率は12.1%（前期11.8%）へ改善しており、不採算案件の減少と高付加価値化により、収益性の改善傾向が継続しています。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢い（ポジティブ）:
続きで読める項目（スタンダードプラン以上）
- 🔒 直近の業績と進捗率
- 🔒 セグメント別のモメンタム
- 🔒 予想の修正と背景
- 🔒 キャッシュフローと財務の急変
- 🔒 経営陣のトーンと重要イベント
- 🔒 懸念点と不確実性
- 🔒 総評
上記の詳細分析はスタンダードプラン以上でご覧いただけます。
プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5716.9億円 | +4.1% | 5490.0億円 |
| 営業利益 | 690.5億円 | +6.9% | 645.7億円 |
| 経常利益 | 705.0億円 | +2.8% | 685.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 500.1億円 | +2.3% | 488.7億円 |
| 包括利益 | 561.9億円 | -0.8% | 566.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 215円 | — | 203.28円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5580.5億円 | 5254.6億円 |
| 純資産 | 3560.6億円 | 3247.3億円 |
| 自己資本比率 | 61.5% | 59.5% |
| 自己資本 | 3433.5億円 | 3124.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,477.61円 | 1,333.32円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 15.3% | 16.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 13.0% | 13.9% |
| 売上高営業利益率 | 12.1% | 11.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637.5億円 | 625.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.4億円 | -328.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277.9億円 | -218.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 1212.9億円 | 1027.2億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 5820.0億円 | +1.8% |
| 営業利益 | 730.0億円 | +5.7% |
| 経常利益 | 730.0億円 | +3.5% |
| 当期純利益 | 490.0億円 | -2.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 216.86円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 17円 | 34円 |
| 期末 | 39円 | 36円 |
配当性向：当期 32.6% / 前期 27.5%
純資産配当率：当期 5.0% / 前期 4.4%