フィックスターズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 前期業績は絶好調: 2025年9月期は売上高が前期比20.3%増、純利益が同30.2%増と大幅な増収増益を達成。AI関連の高速化需要が追い風となった。
• 次期は踊り場予想: 2026年9月期の通期予想は、営業利益が0.8%増と微増にとどまり、純利益は本社移転関連の費用や税負担の正常化により17.8%減の大幅減益を見込む。
• SaaS投資の拡大: SaaS事業は売上高が41.7%増と伸びる一方、先行投資により営業赤字が4.2億円（前期は1.5億円の赤字）へ拡大しており、利益の重石となっている。

2. 直近の業績と進捗率

• 2025年9月期（実績）:
  • 売上高：96.17億円（前期比 +20.3%）
  • 営業利益：25.78億円（同 +11.9%）
  • 経常利益：25.81億円（同 +12.0%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：19.45億円（同 +30.2%）
• 進捗と勢い: 2025年9月期は当初予想を上回る着地。しかし、発表された2026年9月期の通期計画は売上高103億円（前期比 +7.1%）、営業利益26億円（同 +0.8%）と、これまでの2桁成長から急減速する計画となっており、モメンタムの鈍化が懸念される。

3. セグメント別のモメンタム

• Solution事業（勢い：強）: