フィックスターズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高は前年同期比9.3%増の25.34億円と堅調に推移したが、本社移転費用や大幅な賃上げによる人件費増が響き、営業利益は10.1%減の6.63億円に留まった。
• 主力のSolution事業が安定成長を維持する一方、SaaS事業の売上高が前年同期比84.4%増と急拡大しており、先行投資を継続しながらも収益の柱としての存在感を高めている。
• 利益面での減益は一時的なコスト増によるものであり、通期計画に対する各段階利益の進捗率は25%を超え、概ね計画通りの着地となっている。

2. 直近の業績と進捗率

2026年9月期 第1四半期の着地は以下の通りです。

• 売上高: 25.34億円（前年同期比+9.3%）
• 営業利益: 6.63億円（同-10.1%）
• 経常利益: 6.64億円（同-9.5%）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 4.49億円（同-2.2%）

【通期計画に対する進捗率】

• 売上高: 24.6%（通期予想103億円に対し）
• 営業利益: 25.5%（通期予想26億円に対し）
• 純利益: 28.1%（通期予想16億円に対し）

前年同期の売上増減率（+25.1%）と比較するとトップラインの勢いは落ち着いた印象ですが、利益面では一時的な販管費増（5.32億円→7.36億円）をこなしつつ、通期目標に対して25%超の進捗を確保しており、順調な滑り出しと言えます。

3. セグメント別のモメンタム

• Solution事業（勢い：維持）: 売上高23.57億円（前年同期比+6.0%）、セグメント利益8.26億円（同+0.2%）。自動運転向けアルゴリズム開発や半導体メーカー向け案件が長期安定的に継続。製造業向けの高速化サービス需要も旺盛で、同社の収益基盤として強固なモメンタムを維持しています。