短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収増益の好決算: 売上高は前年同期比17.9%増、営業利益は72.1%増と急成長。稼働率向上施策が奏功し、各段階利益で大幅な伸びを記録。
- 利益進捗が極めて順調: 通期計画に対する営業利益進捗率は59.7%に達し、前年同期（32.1～40.4%）を大きく上回るペースで推移。
- 上流工程への戦略的布石: ライズ・コンサルティング・グループの持分法適用会社化やKINSHAの買収など、単価上昇とサービス網拡大に向けた大型投資を加速。
2. 直近の業績と進捗率
2025年8月期 第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 616.88億円（前年同期比 17.9%増）
- 営業利益: 80.58億円（同 72.1%増）
- 経常利益: 78.68億円（同 62.9%増）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 44.93億円（同 50.7%増）
通期計画（1,300億円）に対する進捗率:
- 売上高: 47.5%（前年同期実績：42.9～45.9%）
- 営業利益: 59.7%（同：32.1～40.4%）
- 利益面の進捗が極めて高く、前年同期と比較しても勢いは大幅に加速しています。特に営業利益は中間時点で既に通期目標の約6割を達成しており、超過達成への期待が高まる着地です。
3. セグメント別のモメンタム
- ソフトウェアテスト関連サービス（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-09 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-09 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 616.9億円 | +17.9% | 523.0億円 |
| 営業利益 | 80.6億円 | +72.1% | 46.8億円 |
| 経常利益 | 78.7億円 | +62.9% | 48.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 44.9億円 | +50.7% | 29.8億円 |
| 包括利益 | 45.9億円 | +60.2% | 28.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 17.06円 | — | 11.31円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 17.06円 | — | 11.29円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-08末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 678.0億円 | 627.2億円 |
| 純資産 | 361.3億円 | 345.2億円 |
| 自己資本比率 | 52.8% | 53.7% |
| 自己資本 | 358.1億円 | 336.8億円 |
通期予想
2024-09 〜 2025-08
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1300.0億円 | +17.5% |
| 営業利益 | 135.0億円 | +28.1% |
| 経常利益 | 135.0億円 | +25.5% |
| 当期純利益 | 79.0億円 | +54.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 30.02円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |
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