企業解説
1. 企業概要
システムズ・デザイン株式会社（以下、同社）は、1967年設立の独立系ITサービス企業です。「システム開発事業」と「アウトソーシング事業」の2本柱で展開しています。
- 主要製品・サービス:
- システム開発：製造、物流、金融、医療等の大手・中堅企業向け業務システム開発、インフラ構築、保守。
- アウトソーシング：BPOサービス（事務代行）、データエントリー、コンタクトセンター、ID/ICカード発行受託。
- 主要顧客: ピー・シー・エー株式会社（売上高比率10.9%）、本田技研工業株式会社（同8.8%）など。
- 競合環境: DX需要の拡大によりIT投資は活発ですが、IT人材不足に伴う採用・外注コストの競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期は、売上高96.09億円（前年同期比1.6%増）と微増ながら、先行投資の影響で営業利益は4.54億円（同13.3%減）の減益。
- 自己資本比率72.2%と極めて高く、財務基盤は盤石。累進配当方針を導入し、減益下でも45円（5円増配）の配当を実施。
- 中期計画「ONEsdc」に基づき、人的資本（賃上げ）や本社移転、システム投資等の攻めの投資を継続し、収益性の反転を目指す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 96.09億円（前期：94.58億円）。DX関連需要の継続により微増を確保しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 79.7億円 | 83.4億円 | 94.1億円 | 94.6億円 | 96.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.4億円 | 3.5億円 | 6.1億円 | 5.6億円 | 4.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.7億円 | 2.4億円 | 3.8億円 | 3.4億円 | 3.0億円 |
| 包括利益 | 1.8億円 | 2.4億円 | 3.7億円 | 3.4億円 | 2.9億円 |
| 純資産額 | 36.6億円 | 38.8億円 | 42.0億円 | 44.6億円 | 46.2億円 |
| 総資産額 | 53.6億円 | 54.4億円 | 59.2億円 | 63.3億円 | 63.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,076.31円/株 | 1,138.35円/株 | 1,231.4円/株 | 1,306.86円/株 | 1,350.55円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 49.23円/株 | 70.33円/株 | 111.82円/株 | 100.25円/株 | 87.12円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 68.4% | 71.3% | 70.8% | 70.5% | 72.2% |
| 自己資本利益率 | 4.7% | 6.4% | 9.4% | 7.9% | 6.6% |
| 株価収益率 | 1290.0% | 850.0% | 700.0% | 910.0% | 1180.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.5億円 | 2.3億円 | 5.6億円 | 8.6億円 | 1.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.9億円 | -0.9億円 | -4.0億円 | -2.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -0.5億円 | -0.5億円 | -0.8億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.4億円 | 24.3億円 | 28.5億円 | 32.3億円 | 29.4億円 |
| 従業員数 | 50300.0% | 50400.0% | 51800.0% | 52200.0% | 54500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 68500.0% | 70800.0% | 69300.0% | 66800.0% | 64800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 48.7億円 | 48.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 14.6億円 | 15.7億円 |
| 資産 | 63.3億円 | 63.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 13.4億円 | 12.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 5.3億円 | 5.6億円 |
| 負債 | 18.7億円 | 17.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 44.4億円 | 46.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 44.6億円 | 46.2億円 |
| 負債純資産 | 63.3億円 | 63.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 94.6億円 | 96.1億円 |
| 売上原価 | 73.7億円 | 74.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 20.9億円 | 21.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 15.6億円 | 16.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.2億円 | 4.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.6億円 | 4.8億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5.3億円 | 4.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.7億円 | 1.5億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 1.9億円 | 1.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.4億円 | 3.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.4億円 | 3.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.6億円 | 1.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -2.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -1.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.8億円 | -2.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.3億円 | 29.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.3億円 | 29.4億円 |