キーウェアソリューションズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 純利益が41.4%増と大幅伸長: 関係会社（株式会社ＨＢＡ）の株式売却益2.37億円を特別利益に計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は10.3億円と過去最高水準を達成。
• 積極的な株主還元: 業績好調を背景に、2025年3月期の年間配当を前期の20円から32円へ大幅増配。次期(2026年3月期)も34円への連続増配を予定しており、還元姿勢が強まっている。
• 本業の収益性改善: 2026年3月期の通期予想では、売上高225億円（前期比6.6%増）、営業利益11億円（同19.4%増）と、不採算案件の抑制や高付加価値な「プライムビジネス」の拡大により、本業での二桁増益を見込む。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 211.0億円（前期比2.9%増）
• 営業利益: 9.21億円（同5.4%増）
• 経常利益: 12.2億円（同12.3%増）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 10.3億円（同41.4%増）

進捗状況と勢いの変化: 本資料は通期決算のため、2025年3月期の実績は期初予想を概ね達成した形です。特筆すべきは利益面で、持分法投資利益2.6億円の計上や特別利益の発生により、段階利益が下に行くほど増益率が高まっています。2026年3月期の通期計画に対する進捗率はまだゼロですが、営業利益目標11億円（前期比19.4%増）は、中期経営計画「Vision2026」の施策が浸透していることを示唆しており、成長の勢いは維持されています。

3. セグメント別のモメンタム

• システム開発事業（勢い：横ばい～やや減速）: