企業解説
1. 企業概要
シリコンスタジオ株式会社は、高度なリアルタイム3DCG技術を核に、「開発推進・支援事業」と「人材事業」の2軸で展開するテクノロジー企業です。
- 主要製品・サービス: 自社開発のミドルウェア（Enlighten、YEBIS等）のライセンス販売、ゲームや産業界（自動車、建築等）向けの受託開発・DX支援、ゲーム業界特化型の人材派遣・紹介（シリコンスタジオエージェント）。
- 主要顧客: 任天堂株式会社（売上高の18.1％を占める最重要顧客）などのゲームメーカー、および製造業・建設業の企業。
- 競合環境: ミドルウェア分野では海外の競合他社が存在するものの、国内市場では高い技術的優位性を保持。人材事業ではエンターテインメント業界に特化した専門性で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 2024年11月期は、主力のゲーム業界向け人材需要の減退が響き、売上高44.1億円（前年同期比3.1%減）、純利益0.8億円（同56.3%減）と大幅な減益。
- 開発推進・支援事業は産業界向けの引き合いが堅調でセグメント増益を確保したが、利益柱の人材紹介が大幅に落ち込み、全体の足を引っ張る形となった。
- 1.0億円規模の自社株買いを実施し、子会社の吸収合併による組織効率化を進めるなど、構造改革と株主還元に動いているが、収益性の回復が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 売上高は44.1億円、営業利益は1.4億円（前年比40.0%減）。減益の主因は、ゲーム業界全般の採用意欲減退に伴う「人材紹介」の成約数減少（前期比31.3%減）と、大型プロジェクトの終了です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 41.3億円 | 39.9億円 | 45.1億円 | 45.5億円 | 44.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.8億円 | -0.7億円 | 3.9億円 | 2.5億円 | 1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | -1.0億円 | 2.5億円 | 2.0億円 | 0.9億円 |
| 包括利益 | 0.2億円 | -1.0億円 | 2.6億円 | 2.0億円 | 0.8億円 |
| 純資産額 | 14.5億円 | 13.6億円 | 17.0億円 | 17.6億円 | 17.4億円 |
| 総資産額 | 26.4億円 | 28.2億円 | 34.4億円 | 31.6億円 | 29.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 507.32円/株 | 475.95円/株 | 577.38円/株 | 617.09円/株 | 633.5円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 5.72円/株 | -35.48円/株 | 87.9円/株 | 69.41円/株 | 31.19円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 5.7円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 54.6% | 48.2% | 49.5% | 55.6% | 59.0% |
| 自己資本利益率 | 1.1% | — | 16.6% | 11.6% | 5.0% |
| 株価収益率 | 20470.0% | — | 1500.0% | 1450.0% | 2520.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | 1.1億円 | 5.7億円 | 1.2億円 | 0.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -1.3億円 | -0.1億円 | -0.1億円 | -0.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | 1.2億円 | 0.9億円 | -2.9億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 9.3億円 | 10.3億円 | 16.8億円 | 15.0億円 | 12.4億円 |
| 従業員数 | 25300.0% | 25500.0% | 26100.0% | 27500.0% | 26200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 26.8億円 | 24.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 4.8億円 | 4.6億円 |
| 資産 | 31.6億円 | 29.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 10.3億円 | 9.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.8億円 | 2.2億円 |
| 負債 | 14.0億円 | 12.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 17.6億円 | 17.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 17.6億円 | 17.4億円 |
| 負債純資産 | 31.6億円 | 29.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 45.5億円 | 44.1億円 |
| 売上原価 | 26.1億円 | 25.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 19.5億円 | 18.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 17.1億円 | 17.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.4億円 | 1.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.5億円 | 1.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.3億円 | 1.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| 法人税等調整額 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.0億円 | 0.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2.0億円 | 0.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.2億円 | 0.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1.8億円 | -2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.0億円 | 12.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15.0億円 | 12.4億円 |