企業解説
1. 企業概要
ＰＣＩホールディングス株式会社は純粋持株会社であり、傘下の連結子会社を通じて情報サービス事業を展開しています。主要な事業は「エンジニアリング事業」、「プロダクト/デバイス事業」、「ＩＣＴソリューション事業」の3つのセグメントに分けられます。エンジニアリング事業では自動車関連の組込み制御系システム開発や業務システム開発、プロダクト/デバイス事業では組込みＰＣの開発・製造販売や半導体設計・テスト受託、ＩＣＴソリューション事業ではIoTやAIを活用したソリューション提供を主に行い、これらの事業を多角的に展開することで収益を上げています。
2. 要点(3行)
本企業は、組込み技術とAI/IoTソリューションを核とする純粋持株会社です。親会社レスターとの連携強化と事業持株会社への移行を進め、経営効率向上とシナジー創出を目指しています。競争激しいIT業界で、技術力と人的資本経営を強みに持続的な成長を追求する構造です。
3. 経営者の質
現代表取締役社長の森下健作氏は、2025年6月に就任しました。富士通株式会社出身で、マーケティング、商品企画、プラットフォーム営業推進など幅広い経験を持っています。2026年6月23日開催予定の定時株主総会後には、渡辺篤史氏が代表取締役社長に、森下氏は専務取締役に就任予定であり、これはレスターの連結子会社化に伴う経営体制の刷新の一環と位置づけられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 251.7億円 | 284.9億円 | 250.8億円 | 132.8億円 | 268.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.5億円 | 17.7億円 | 9.8億円 | 7.0億円 | 16.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.4億円 | 10.1億円 | 8.2億円 | 4.9億円 | 11.3億円 |
| 包括利益 | 7.4億円 | 12.1億円 | 7.2億円 | 4.9億円 | 11.7億円 |
| 純資産額 | 83.7億円 | 91.0億円 | 92.5億円 | 94.5億円 | 101.9億円 |
| 総資産額 | 169.2億円 | 176.3億円 | 155.0億円 | 159.0億円 | 160.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 771.99円/株 | 852.1円/株 | 885.6円/株 | 906.91円/株 | 981.43円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 63.97円/株 | 100.09円/株 | 82.34円/株 | 49.39円/株 | 113.97円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 45.9% | 48.7% | 56.6% | 56.5% | 60.8% |
| 自己資本利益率 | 8.5% | 12.3% | 9.4% | 5.5% | 12.1% |
| 株価収益率 | 1450.0% | 1050.0% | 1270.0% | 1810.0% | 890.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | 20.4億円 | 1.8億円 | 6.4億円 | 11.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | 2.6億円 | 11.7億円 | 0.1億円 | -0.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.3億円 | -8.8億円 | -14.3億円 | -5.4億円 | -6.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.2億円 | 40.4億円 | 39.5億円 | 40.7億円 | 45.9億円 |
| 従業員数 | 161500.0% | 162100.0% | 166000.0% | 163200.0% | 164700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6500.0% | 5700.0% | 5300.0% | 4700.0% | 5100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 121.2億円 | 124.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 37.8億円 | 36.3億円 |
| 繰延資産 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 資産 | 159.0億円 | 160.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 54.4億円 | 49.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 10.1億円 | 9.0億円 |
| 負債 | 64.5億円 | 58.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 90.3億円 | 97.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.5億円 | -0.1億円 |
| 新株予約権 | 0.4億円 | 0.2億円 |
| 非支配株主持分 | 4.3億円 | 4.3億円 |
| 純資産 | 94.5億円 | 101.9億円 |
| 負債純資産 | 159.0億円 | 160.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 132.8億円 | 268.4億円 |
| 売上原価 | 102.0億円 | 204.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 30.8億円 | 63.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 24.0億円 | 47.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.8億円 | 15.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.0億円 | 16.2億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.6億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.4億円 | 16.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.4億円 | 4.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.5億円 | 0.5億円 |
| 過年度法人税等戻入額 | -0.5億円 | — |
| 法人税等 | 1.5億円 | 4.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.0億円 | 11.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.9億円 | 11.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.4億円 | 11.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | -0.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.4億円 | -6.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.2億円 | 5.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.7億円 | 45.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 40.7億円 | 45.9億円 |