短信要約
1. 要点(3行)
- 決算期変更による変則6ヶ月決算: 決算日を9月末から3月末へ変更した移行期間（2024年10月〜2025年3月）であり、レスターの連結子会社化に伴う新経営体制下での初の決算。
- 主力事業の好調と採算改善: エンジニアリング事業でSDV（ソフトウェア定義車両）化対応の車載案件が牽引し、プロダクト事業では医療用機器向けコントローラの需要回復と価格適正化により利益率が大幅改善。
- 新中期経営計画の始動: 2026年3月期を「第二創業期」と位置付け、売上高282億円、総還元性向50％以上を掲げる強気な中期計画「PCI-VISION 2027」を発表。
2. 直近の業績と進捗率
今期（2025年3月期）は決算期変更に伴う6ヶ月間の変則決算です。
- 売上高: 132.78億円
- 営業利益: 6.79億円
- 経常利益: 6.97億円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 4.89億円
- 進捗率と勢い: 決算期変更のため前年同期比の単純比較は困難ですが、通期（6ヶ月分）の着地としては概ね順調です。純利益については、製品不具合対策費用として5,500万円の特別損失を計上した一方、過年度法人税の還付（約4,600万円）により、最終的な利益水準を確保しています。
3. セグメント別のモメンタム
- エンジニアリング事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-10 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 132.8億円 | — | 250.8億円 |
| 営業利益 | 6.8億円 | — | 10.5億円 |
| 経常利益 | 7.0億円 | — | 9.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.9億円 | — | 8.2億円 |
| 包括利益 | 4.9億円 | — | 7.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 49.39円 | — | 82.34円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 159.0億円 | 155.0億円 |
| 純資産 | 94.5億円 | 92.5億円 |
| 自己資本比率 | 56.5% | 56.6% |
| 自己資本 | 89.8億円 | 87.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 906.91円 | 885.6円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.5% | 9.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.4% | 5.9% |
| 売上高営業利益率 | 5.1% | 4.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.4億円 | 1.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,000,000円 | 11.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.4億円 | -14.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 40.7億円 | 39.5億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 282.0億円 | — |
| 営業利益 | 21.0億円 | — |
| 経常利益 | 21.0億円 | — |
| 当期純利益 | 12.5億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 126.21円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 17円 | — |
| 期末 | 28円 | 25円 |
配当性向：当期 50.6% / 前期 54.7%
純資産配当率：当期 2.8% / 前期 5.2%