Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 戦略的減収減益も利益率は改善: テクノロジーコンサル事業での構造改革（不採算・小規模案件の抑制）により売上高は前年同期比6.8%減の44.2億円となったが、営業利益はほぼ横ばいを維持し、四半期純利益は10.4%増と二桁増益を達成。
• メディカル事業が牽引車: サブスクリプションモデルの拡大とM&A（株式会社ISMの子会社化）が奏功し、売上高11.7%増、セグメント利益率63.2%という驚異的な高収益性を継続。
• 「人月からAI」への転換期: IBM「watsonx」を活用したAI駆動型開発への移行に伴う一時的な稼働低下を織り込み済み。プライムからスタンダード市場への移行など、経営資源の最適配分を断行中。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 44億2,000万円（前年同期比 6.8%減）
• 営業利益: 9億9,200万円（同 0.5%減）
• 経常利益: 9億7,600万円（同 1.5%減）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 7億6,600万円（同 10.4%増）

**通期計画（65.7億円）に対する売上進捗率は67.3%**と、前年同期の73.3%に比べるとややスローペースです。ただし、営業利益進捗率は73.4%（通期予想13.5億円に対し）と概ね順調。第4四半期にISM社の完全子会社化による寄与やPMI（買収後の統合）完了に伴う利益貢献を見込んでおり、計画達成に向けた射程圏内といえます。

3. セグメント別のモメンタム

• メディカル事業【勢い】: 売上高14.2億円（11.7%増）、セグメント利益8.9億円（8.1%増）。医療機関のDX投資加速を背景に、基幹ソフト「Mighty」シリーズのユーザー数が22,671件と堅調。ISM社の買収により、地方医師会とのネットワークも強化。