エルテス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 全段階利益での黒字転換達成: 前年同期の営業赤字から一転、売上高41.2億円（前年同期比21.4%増）、営業利益0.92億円と着実なV字回復を実現。
• コア事業と成長事業の二頭立て: 主力のデジタルリスク事業が利益成長を牽引（24%増）しつつ、AIセキュリティ事業が売上35.9%増と急成長し黒字化へ寄与。
• 売上進捗は計画比50%超と順調: 通期売上目標に対し50.2%の進捗を確保。利益面は下期偏重の計画ながら、前年の大幅赤字から脱却した勢いは鮮明。

2. 直近の業績と進捗率

2026年2月期第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。

• 売上高: 41.19億円（前年同期比 +21.4%）
• 営業利益: 0.92億円（前年同期は0.61億円の赤字）
• 経常利益: 0.55億円（前年同期は0.65億円の赤字）
• 親会社株主に帰属する中間純利益: 0.13億円（前年同期は0.94億円の赤字）

通期計画に対する進捗率:

• 売上高: 50.2%（計画82億円に対し）
• 営業利益: 24.3%（計画3.8億円に対し） 進捗率は売上高で50%を超えており、前年同期（前年通期実績比で約46%）と比較しても勢いが増しています。利益の進捗率は24%に留まりますが、サービス特性上、下期に検収が集中する傾向があり、概ね想定内といえます。

3. セグメント別のモメンタム

• デジタルリスク事業（コア事業）: 【勢い：強】