ビーブレイクシステムズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年6月期は、売上高13.78億円（前年比1.0%減）、営業利益1.10億円（同27.8%減）と、前年の法改正特需の反動により大幅な減益着地。
• 一方で2026年6月期の通期予想は、営業利益1.42億円（前期比29.3%増）とV字回復を見込み、配当も前期18円から30円へと大幅な増配を計画。
• パッケージ事業の停滞をSI事業の成長で補う構図となっており、リソース配分の最適化と株主還元姿勢の強化が鮮明になった決算。

2. 直近の業績と進捗率

2025年6月期の着地は以下の通りです。

• 売上高: 13.78億円（前年比1.0%減）
• 営業利益: 1.10億円（同27.8%減）
• 経常利益: 1.12億円（同26.2%減）
• 当期純利益: 0.92億円（同32.7%減）

進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、前年同期の営業利益率10.9%に対し、当期は8.0%へと2.9ポイント悪化しており、収益性の勢いは一時的に減速しています。しかし、来期（2026年6月期）計画では売上高14.08億円、営業利益1.42億円と、再び成長軌道に戻す強気な計画を提示しています。

3. セグメント別のモメンタム

• パッケージ事業（減速）: 売上高7.27億円（前年比9.1%減）、セグメント利益3.23億円（同17.1%減）。前期のインボイス制度等の法改正対応に伴う特需の反動に加え、SaaS版の新規受注が計画を下回ったことが響きました。