企業解説
1. 企業概要
ＭＩＴホールディングス株式会社は、独立系システムインテグレーター（SIer）として、社会インフラ（公共、金融、通信、運輸等）向けのシステム開発・運用を行う「システムインテグレーションサービス」を中核事業としています。また、自社プロダクトのデジタルブック制作ソフト「Wisebook」やCADソフト「DynaCAD」を展開する「DXソリューションサービス」も手掛けています。主要顧客は株式会社日立社会情報サービス（売上構成比15.0%）や富士通株式会社（同9.9%）などの大手ベンダーであり、これらを通じたプライム案件および二次請け案件が安定した収益基盤となっています。
2. 要点(3行)
- 連結売上高52.4億円、親会社株主に帰属する当期純利益1.25億円となり、いずれも過去最高を更新。
- ROE（自己資本利益率）は20.5%と高い資本効率を達成し、営業CFも3.55億円と純利益を大きく上回る質を維持。
- 最大の懸念は「流通株式時価総額」が東証スタンダード市場の上場維持基準に抵触している点であり、2025年11月期末までの適合が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の売上高は52.4億円（前期比9.5％増）、経常利益は1.88億円（同98.3％増）と大幅な増益を達成しました。
- 増益理由: 運輸物流分野の大型案件受注や受注単価の向上、さらに「賃上げ促進税制」の適用による法人税負担の軽減（当期純利益は前期比162.3％増）が寄与しています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年11月期 | 2021年11月期 | 2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 38.5億円 | 38.7億円 | 43.6億円 | 47.9億円 | 52.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1.4億円 | 0.6億円 | 1.2億円 | 0.9億円 | 1.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.8億円 | 0.3億円 | 0.5億円 | 0.5億円 | 1.2億円 |
| 包括利益 | 0.8億円 | 0.3億円 | 0.5億円 | 0.5億円 | 1.3億円 |
| 純資産額 | 5.5億円 | 5.7億円 | 5.2億円 | 5.5億円 | 6.6億円 |
| 総資産額 | 14.9億円 | 15.6億円 | 17.9億円 | 22.7億円 | 24.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 276.64円/株 | 278.52円/株 | 260.73円/株 | 278.78円/株 | 334.2円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 45.76円/株 | 13.99円/株 | 22.35円/株 | 24.01円/株 | 62.93円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 41.61円/株 | 13.36円/株 | 21.72円/株 | 23.43円/株 | 61.54円/株 |
| 自己資本比率 | 36.9% | 36.9% | 28.8% | 24.3% | 27.2% |
| 自己資本利益率 | 18.5% | 5.1% | 8.3% | 8.9% | 20.5% |
| 株価収益率 | 5387.0% | 5776.0% | 2989.0% | 2890.0% | 1125.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | 1.3億円 | 1.8億円 | 2.3億円 | 3.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -1.4億円 | -1.2億円 | -0.6億円 | -0.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.3億円 | 0.5億円 | 0.8億円 | 0.8億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3.5億円 | 3.8億円 | 5.1億円 | 7.6億円 | 9.9億円 |
| 従業員数 | 29700.0% | 32000.0% | 36300.0% | 39600.0% | 39800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 16.3億円 | 18.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 6.3億円 | 5.9億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 資産 | 22.7億円 | 24.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.6億円 | 10.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 7.6億円 | 7.4億円 |
| 負債 | 17.2億円 | 17.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 5.5億円 | 6.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 5.5億円 | 6.6億円 |
| 負債純資産 | 22.7億円 | 24.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 47.9億円 | 52.4億円 |
| 売上原価 | 37.2億円 | 40.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 10.6億円 | 11.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 9.8億円 | 9.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.8億円 | 2.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.9億円 | 1.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1.0億円 | 1.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.8億円 | 0.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.5億円 | 1.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 0.5億円 | 1.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.3億円 | 3.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.6億円 | -0.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.8億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.5億円 | 2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.6億円 | 9.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 7.6億円 | 9.9億円 |