ラキール 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 2025年12月期は減収減益（売上高3.0%減、営業利益20.5%減）の着地。既存システム保守等のプロフェッショナルサービスにおける一部案件縮小が響いた。
• 主力のプロダクトサービスは売上高48.09億円（前年比3.8%増）と堅調。LaKeel製品の新規ライセンスおよびサブスクリプション収入は着実に成長している。
• 2026年12月期は営業利益6.00億円（34.7%増）と大幅反転を予想。DX需要の加速を背景に、高利益率なプロダクト主導の成長回帰を狙う。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上高: 77.28億円（前年同期比3.0%減）
• 営業利益: 4.45億円（同20.5%減）
• 経常利益: 4.43億円（同18.5%減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 2.87億円（同20.6%減）
• 通期計画に対する進捗: 通期決算のため進捗率は100%ですが、前期（2024年12月期）の営業利益5.60億円から2割以上の減益となっており、成長の踊り場にある印象です。

3. セグメント別のモメンタム

• プロダクトサービス（勢い：維持）: 売上高48.09億円（前年比3.8%増）。構成比も58.2%から62.2%へと上昇。マイクロサービス技術を活用した「LaKeel DX」や製品群のサブスク収入が順調で、収益構造の良質化が進んでいます。